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演示賬套

Q

前期做了未開票收入，現(xiàn)在又開了票，賬目怎么處理

2022-07-26 14:02

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-07-26 14:05

借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)

快賬用戶8154 追問 2022-07-26 14:21

報(bào)稅的時(shí)候怎么處理？需要特別填寫什么地方嗎？

齊紅老師解答 2022-07-26 14:22

未開具發(fā)票一欄，填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)

快賬用戶8154 追問 2022-07-26 14:23

本月也有未開票收入，填寫金額是兩者相減嗎

齊紅老師解答 2022-07-26 14:24

你好是的，是這么做的。

借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)

2022-07-26

您好，先沖紅之前的分錄，再做正確的分錄。

2021-03-12

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開票

2023-02-11

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開票

2023-05-08

未開票收入借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?–已開票

2025-04-28

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