老師好，6月份開出去的專用發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方退回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，對(duì)方未認(rèn)證，我公司需要紅沖，應(yīng)該在開票系統(tǒng)怎么操作呢 ，謝謝了
你好 銷售方開紅字發(fā)票和信息表?
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老師，請(qǐng)問我公司開出去的發(fā)票，對(duì)方抵扣了，現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票，對(duì)方的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要退回來(lái)嗎？
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老師我方開出的專票，金額開錯(cuò)對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，已跨月，現(xiàn)在需要紅沖，但是對(duì)方交不會(huì)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)，也就對(duì)方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已經(jīng)丟掉了，要怎么做
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老師好，6月份開出去的專用發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方退回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，對(duì)方未認(rèn)證，我公司需要紅沖，應(yīng)該在開票系統(tǒng)怎么操作呢 ，謝謝了
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老師，開給對(duì)方的專票對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證跨月退回來(lái)了，我們開紅沖發(fā)票后，原來(lái)退回的全部發(fā)票那抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都放在原來(lái)開出的憑證后邊還是放在什么位置呀？
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去年12月份開給客戶一張13%的專票，現(xiàn)在對(duì)方退回說單價(jià)開錯(cuò)了，要怎么紅沖呢，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都已經(jīng)拿回
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這道題怎么做？可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎？
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老師，是這樣嗎
好，是的，這個(gè)是紅字信息表。
然后怎么操作呢謝謝
在金稅盤里，紅字信息表開紅字發(fā)票。
老師 那我6月份已經(jīng)把記賬聯(lián)白聯(lián)記賬了，這次開的紅字，三張都在我這，我這次做賬后邊附那幾聯(lián)，謝謝
把退回來(lái)的發(fā)票還有負(fù)數(shù)發(fā)票都放在負(fù)數(shù)分錄的后面。