做了，發(fā)票進(jìn)來10萬，就直接做了付現(xiàn)金10萬，沒有憑據(jù)。對方的明細(xì)發(fā)過來，里面發(fā)票開給我們10萬，但沒有現(xiàn)金收到這筆。

還是16年賬上

這個是不是沒有實際付款的?

如果我們按已經(jīng)付現(xiàn)金了，現(xiàn)在還要開30萬發(fā)票過來，如果不說，只能開減掉那筆款

也不知道，現(xiàn)在沒人記得是怎么回事了

如果是這樣，建議對賬，如果實際付款了，現(xiàn)在開發(fā)票，按照差額開具，以及差額 付款的

現(xiàn)在就是他們發(fā)票15萬，沒收到這筆錢，我們收到發(fā)票，已經(jīng)做了現(xiàn)金付款。

這個老師懷疑你們僅僅掛賬，實際沒有付款現(xiàn)金

到時候問我們這個憑據(jù)

這種現(xiàn)金的，除非你們有收據(jù)的，不然一般沒有其他的憑據(jù)

對呀，倒時候還要付15萬了

是的，如果你們沒有合理憑據(jù)，是要付的

老師，現(xiàn)在是這樣，他們是多開了發(fā)票15萬，所以 后面我們付款了，他們就少開票給我們

但我們把這15萬做成現(xiàn)金付清了 ，后面付的款，變成賬上一直欠我們發(fā)票。

老師，現(xiàn)在是這樣，他們是多開了發(fā)票15萬，所以 后面我們付款了，他們就少開票給我們 這種是沒問題的

但我們把這15萬做成現(xiàn)金付清了 ，后面付的款，變成賬上一直欠我們發(fā)票。 你們付款，沖那個庫存現(xiàn)金即可，相當(dāng)于調(diào)賬的

要賬平的話 到時候是不是要我們賬外付他們錢 他們開發(fā)票進(jìn)來，去低平

要賬平的話 到時候是不是要我們賬外付他們錢 他們開發(fā)票進(jìn)來，去低平 是的，你說的很對的

老師，你的意思是去把16年的憑證，做調(diào)賬，沖這筆現(xiàn)金，換應(yīng)付賬款，借：現(xiàn)金15萬，貸：應(yīng)付賬款15萬，還是把這個憑證全部紅字沖回，重新做應(yīng)付賬款。那沖出來的話，現(xiàn)金是不是多出來了

你好，是的，因為前期貸方庫存現(xiàn)金，本期調(diào)整過來即可的

那是只沖現(xiàn)金，做應(yīng)付賬款，還是全部沖，重新做。這樣做，跟以前的成本，費(fèi)用別的賬 有沒有關(guān)系