你好,那收到保險的時候你們給人家開了發(fā)票嗎?

老師你好,我司現(xiàn)在的業(yè)務是 保險公司把款打到我司公戶我們全額開票給保險,然后我們扣一部分手續(xù)費,再會退款給車主(車主沒有開發(fā)票給我們),這種情況怎么做賬,退款沒有發(fā)票可以入賬嗎,稅務會有影響嗎
老師,您好,我們是做車險的,客戶買車險的時候是轉的全費,我們要返傭金給客戶,但是這部分傭金客戶是不給發(fā)票的,這種情況下返傭要怎么記賬呢?
老師,您好,我們是做車險的,給客戶退保的金額是沒有發(fā)票的,這種情況下怎么做賬呢?
老師,我們是汽車銷售公司,在銷售車輛時會給車輛上保險,收到保險專用發(fā)票;上完保險后會給客戶開發(fā)票,發(fā)票金額包含有車輛金額和保險金額。 這種情況下,保險款應作為我公司的費用,可以抵扣,還是作為往來款?賬務處理是?
老師我們企業(yè)經(jīng)常會出現(xiàn),給客戶延遲開發(fā)票的情況,也會有客戶遲遲不給我們開發(fā)票的情況,這些情況下,我該怎么做賬呢?
這個月進材料100萬,產(chǎn)生稅金九萬,然后銷售額80萬,然后產(chǎn)生銷項稅7.2萬,然后銷售80萬的貨物,主營業(yè)務成本就73.6萬,有26.4萬的那個桂料是沒有用的,但是當月抵扣增值稅的時候整整100萬的產(chǎn)業(yè)的增值稅9萬全部抵扣完了,那么,在利潤表里面是按全部抵扣增值稅的相應進項材料100萬來出成本還是按照實際上銷售80萬所產(chǎn)生的實際成本,73.6萬來入到主營業(yè)務成本里呢?這個過程中的賬務處理是怎樣?
老師好,假如我在10月份還是小規(guī)模納稅人開了一張發(fā)票出去,但是我在11月變成一般納稅人,同樣11月我才有進項進來,11月這張發(fā)票可以開專票嗎
月工資標準是一個月應發(fā)是1萬,扣掉5000,社保個人部分523.53,剩余4476.47,按照3%的稅率交稅,填專項附加扣除,起征點會提高,如何做工資表避免個人扣稅不要這么多
郭老師,接著在上個問題那不是確認了兩遍收入
申報個稅的標準是什么?
老師,為什么同事之間沒有話說?
沒有收到進項票,下游公司喊開銷項發(fā)票可以先開嗎?
小規(guī)模, 1,采購了7000元貨款,寫了付款單支付,轉送人了,走招待費怎么做分錄?不出入庫了,請問送人寫什么單據(jù)嗎?拿報銷單寫一下招待費贈送這樣做對嗎? 分錄這樣寫對嗎? 借庫存商品 貸銀行存款 借銷售費用—招待費 貸庫存商品
做的是全托管模式。 其實就是 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。 這樣是內銷還是出口?
劉老師:當月群眾交的醫(yī)療收入當月退費(如10號交費,15號退費),分錄該如何做呢?不做預算會計吧
沒有開發(fā)票
你好,那就紅沖你們的收入就可以的。
之前用銀行做的,現(xiàn)在也是用銀行回單。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。