老師，我想問下這種情況應該怎么記賬？ 業(yè)務員到市場拿貨，跟供應商說好了一個月開一次票或者到多少金額開票，但是當時拿貨業(yè)務員先付了錢給供應商，然后回來拿收據報銷了，公司賬戶已經轉給業(yè)務員了，現在供應商開票又需要所有款都用對公賬戶轉，然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當時記賬是借庫存商品，貸銀行存款

老師，請問下業(yè)務員采購材料，直接私人墊付貨款打給對方業(yè)務員（也就是私卡）.這樣處理有何風險？如何應對呢？因為公司這邊不見發(fā)票不付款，對方是必須先收到貨款才發(fā)貨，業(yè)務員只能先自己墊付，然后拿票報銷了

貨款5萬，業(yè)務員自己先墊付了，會計拿到這5萬發(fā)票，需要讓商家把貨款退給業(yè)務員然后公司再對公給商家嗎？

自家飯店通過別家有資質公司管理，別家公司開取發(fā)票付款給供應商需向我方收取管理費10％稅費6％當月本公司食材費發(fā)生10萬，那么管理費是1萬，稅費是11*6％＝0.66萬元，合計11.66萬元。 當月底我方只付給別家有資質公司5萬元代付給供貨商，其他掛賬，那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費 意思就是有發(fā)票，就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了，但是我們只能先給他5萬元讓他代付

自家飯店通過別家有資質公司管理，別家公司開取發(fā)票付款給供應商需向我方收取管理費10％稅費6％當月本公司食材費發(fā)生10萬，那么管理費是1萬，稅費是11*6％＝0.66萬元，合計11.66萬元。 當月底我方只付給別家有資質公司5萬元代付給供貨商，其他掛賬，那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費 意思就是有發(fā)票，就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了，但是我們只能先給他5萬元讓他代付，這5萬里有多少是食材費