收購了一家公司，他的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收和應(yīng)付有余額，我們接手后，就開始從0重新記自己的賬了，記賬前怎么處理這個(gè)應(yīng)收和應(yīng)付的余額呢？詳細(xì)回答
你好，學(xué)員，可以核銷處理的 借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入
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老師好。我們公司從代賬公司把賬接回來了，代賬公司只給了老板資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)表。如果我按資產(chǎn)負(fù)債的期末數(shù)作為我的期初數(shù)，從這個(gè)月開始錄入新的賬套。是有應(yīng)收、應(yīng)付的。那這樣我后期該怎么平掉這些有期初的科目呢
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老師，我公司是小規(guī)模納稅人，代賬公司6月將科目余額表發(fā)給我，我輸入后發(fā)現(xiàn)對(duì)方只有將應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付進(jìn)行了重分類，但是其他應(yīng)收和應(yīng)付沒有，我輸入進(jìn)去其他應(yīng)收和應(yīng)付跟她之前的資產(chǎn)負(fù)債表金額就對(duì)不起了，這種該怎么調(diào)整
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老師，我現(xiàn)在接手公司的帳，資產(chǎn)負(fù)債表和余額表對(duì)不上，他說有重分類的，應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款其他應(yīng)收款，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款，其他應(yīng)付款，這幾個(gè)怎樣的關(guān)系？
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老師 想問一下之前代賬做的資產(chǎn)負(fù)債表有應(yīng)付、預(yù)付、應(yīng)收和預(yù)收，但是明細(xì)上沒有，明細(xì)只有應(yīng)付和預(yù)付，像我建賬的時(shí)候怎么建期初呢，如果我期初只寫應(yīng)付和應(yīng)收的話這樣和他的資產(chǎn)負(fù)債表期末資產(chǎn)總額就不一樣了
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收購了一家公司，他的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收和應(yīng)付有余額，我們接手后，就開始從0重新記自己的賬了，記賬前怎么處理這個(gè)應(yīng)收和應(yīng)付的余額呢？
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還是那個(gè)一般戶的問題，我們開這個(gè)戶目的是為了和另外一個(gè)子公司座位專用的資金往來賬戶使用，但是當(dāng)時(shí)那個(gè)子公司還沒成立，但各項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)在開展中了，然后和我們單位合作成立這個(gè)子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金，然后我這邊做賬就是做到了往來，走的其他應(yīng)付款，然后月初走了兩筆賬買的辦公用品，做賬就是對(duì)沖其他應(yīng)付，現(xiàn)在的問題是，因?yàn)橘I東西付錢從我們這里走的款，等于說我們單位做賬，不太合適，就讓他們先墊付或者先掛著，等開了戶再轉(zhuǎn)賬，前幾天催的不行了要付賬，商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著，我就是前兩天問的那個(gè)問題嘛，但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了，做到其他應(yīng)收的話，一般戶也是少了錢的， 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
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請(qǐng)問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)？稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎？還是拿著完稅憑證去稅局抵扣？
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你這兩個(gè)科目的依據(jù)和附件是什么？不可能只記兩個(gè)科目，就符合稅法了吧？
做一個(gè)核銷表，領(lǐng)導(dǎo)簽字的
核銷表是做賬的附件的
不明白，比如應(yīng)付有一筆10萬，找收購前的領(lǐng)導(dǎo)簽字還是收購后的領(lǐng)導(dǎo)簽字？還是找應(yīng)付的廠家簽字，證明這前不要了。老師詳細(xì)回答，這樣很浪費(fèi)次數(shù)
你們做核銷表，你們領(lǐng)導(dǎo)簽字的，
現(xiàn)在清零，就是核銷掉，你們要清零，既然清零，就要做核銷表，你們領(lǐng)導(dǎo)簽字，誰核銷誰領(lǐng)導(dǎo)簽字
廢話連篇
學(xué)員，老師接觸的公司都是這么處理，不然除非你們收購協(xié)議約定，不然不能直接做賬
難道新公司領(lǐng)導(dǎo)簽字就行了嗎？廠家再要這筆錢怎么辦？
因?yàn)樾鹿緵Q定核銷的，老公司如果核銷的話，被收購前就會(huì)調(diào)賬了，被收購公司一般是不同意簽字的
如果廠家再要這筆錢怎么辦？不需要找廠家簽字？
不需要找廠家，廠家不會(huì)給簽字的， 再要到這筆錢，后期做到營(yíng)業(yè)外收入