您好 在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉出,不能申報成功 申報系統(tǒng)會提示
沒有發(fā)生退貨的情況下,銷售方發(fā)票開錯了,購買方已經認證抵扣后開紅字信息表給對方,對方當月開了紅字發(fā)票,次月才重新開具正確的發(fā)票給購買方,購買方在申報的時候需要把紅字信息表對應的稅金部分轉出,轉出部分分錄怎么做呢?
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發(fā)票給了購買方,在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉出,能申報成功嗎
老師 在2021年2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方2021年3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉出,如果自己的申報系統(tǒng)不能申報成功,去稅務大廳申報能成功嗎
老師我想問一下,我是購買方在1月份發(fā)票對方名稱錯誤了,我已做賬已抵扣了,然后9月份我開具紅字信息表給對方,讓他開具紅字和正確的發(fā)票,那我9月所屬期納稅申報表需要進項轉出嗎
老師好:購買方1月份申請(已經認證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報時已做進項轉出。2月撤銷紅字發(fā)票信息,3月申報時填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”里填負數(shù)嗎?
請問老師,面試服裝銷售公司應關注哪些問題
請教一下,客戶是出口商,我們開票給這個客戶??蛻粢驗閳箨P單上商品名稱寫了商品型號(英文名),沒寫海關出口代碼對應的商品名稱。然后讓我們按照商品名稱加了一個星號再加商品型號(英文名)開在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號欄里面不填寫。如果我們開票,這個開票對于我們公司和客戶是不是都有影響?感覺不太規(guī)范,所以提問一下,這樣會不會引起稅務關注,會涉及出口偏稅問題啊?
個獨怎么開增值稅專票
公司賣出一臺固定資產鏟車,已經計提完,預計凈殘值9600,賣5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報表的填寫課件嗎
老師,委托加工,借不是委托加工物質嗎,為什么是發(fā)出商品
工商年報的從業(yè)人數(shù)是填24年12月的還是24年平均的
老師,請問工商年報個體戶的如果沒有注冊資本的,那么資金數(shù)額是填銀行賬戶2024年12月的余額嗎?
營業(yè)執(zhí)照的年檢怎么做?
老師。你看錯了問題,所以回答錯了,是老板從公司拿了300萬的錢,怎么辦?不要回答讓老板再還給公司