老師是這個嗎？

這個是7月發(fā)工資的

計提的和發(fā)的數(shù)對一下。

核對過了 是一致的。

還一個保潔工資1200沒發(fā)，發(fā)了就是負數(shù)了

老師，這種情下，我可以先發(fā)1147給保潔，再付現(xiàn)金嗎？

發(fā)了是負數(shù)，就說明你計提的少了。

現(xiàn)金發(fā)工資是可以的。

如果計提少了，我應該怎么補 ？

老師，怎么補，才能平？

保潔這個是不是臨時工，

。臨時工借管理費用貸，其他應付款。

是的，老師，他的工資是1200元，能麻煩老師分錄寫的具體點嗎？

我現(xiàn)在應付工資里只1147元了。付了就是負數(shù)了。

他不它不屬于單位員工，不通過應付職工薪酬科目核算。沒當月沒付款，就是借管理費用貸，其他應付款。

那 我前面計提過了

也申報個稅的

你前面計提分錄咋寫的？

借：管理費用- 貸應付職工薪酬

都是記在管理費用里的。付的時候，是 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款

這個是臨時工，不通過應付職工薪酬核算。

。貸方用銀行存款或者其他應付款。

老師，那個稅怎么辦？

個稅報錯了，那你可以更正申報。臨時工，按勞務報酬申報。

季報的時候人數(shù)也加上去了

申報錯誤的更正申報就可以了。

現(xiàn)在也可以嗎？