老師是這個(gè)嗎？

這個(gè)是7月發(fā)工資的

計(jì)提的和發(fā)的數(shù)對(duì)一下。

核對(duì)過(guò)了 是一致的。

還一個(gè)保潔工資1200沒(méi)發(fā)，發(fā)了就是負(fù)數(shù)了

老師，這種情下，我可以先發(fā)1147給保潔，再付現(xiàn)金嗎？

發(fā)了是負(fù)數(shù)，就說(shuō)明你計(jì)提的少了。

現(xiàn)金發(fā)工資是可以的。

如果計(jì)提少了，我應(yīng)該怎么補(bǔ) ？

老師，怎么補(bǔ)，才能平？

保潔這個(gè)是不是臨時(shí)工，

。臨時(shí)工借管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款。

是的，老師，他的工資是1200元，能麻煩老師分錄寫(xiě)的具體點(diǎn)嗎？

我現(xiàn)在應(yīng)付工資里只1147元了。付了就是負(fù)數(shù)了。

他不它不屬于單位員工，不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算。沒(méi)當(dāng)月沒(méi)付款，就是借管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款。

那 我前面計(jì)提過(guò)了

也申報(bào)個(gè)稅的

你前面計(jì)提分錄咋寫(xiě)的？

借：管理費(fèi)用- 貸應(yīng)付職工薪酬

都是記在管理費(fèi)用里的。付的時(shí)候，是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款

這個(gè)是臨時(shí)工，不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算。

。貸方用銀行存款或者其他應(yīng)付款。

老師，那個(gè)稅怎么辦？

個(gè)稅報(bào)錯(cuò)了，那你可以更正申報(bào)。臨時(shí)工，按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)。

季報(bào)的時(shí)候人數(shù)也加上去了

申報(bào)錯(cuò)誤的更正申報(bào)就可以了。

現(xiàn)在也可以嗎？