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我5月份進項稅額1.4萬,銷項稅額0.23萬現(xiàn)在留底還有1.1萬,稅務(wù)局為了避免退稅讓我做個假的銷項,我怎么做假的銷項

2022-07-15 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-15 16:28

同學你好就是做未開票收入

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快賬用戶4031 追問 2022-07-15 16:29

分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-07-15 16:38

借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項

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同學你好就是做未開票收入
2022-07-15
同學你好 做足夠的未開票收入就可以了
2022-07-15
進項大于銷項的不做分錄
2021-04-16
首先8月的時候,你要把1萬轉(zhuǎn)入留底科目 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 應(yīng)交稅費-留抵進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 9月時候 借:應(yīng)交稅費-銷項 6.5 貸:應(yīng)交稅費-進項 5 應(yīng)交稅費-留底 1 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交 0.5 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交 0.5 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 0.5
2021-10-20
您好,是退出口的退稅額2, 您好,1.先計算當期應(yīng)納稅額為負才能退,當期應(yīng)納稅額=當期內(nèi)銷貨物銷項稅額-(當期進項稅額-當期免抵退不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額 2.出口貨物免、抵、退稅額=出口貨物離岸價*外匯人民幣牌價*出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 3.當?shù)?.項計算結(jié)果為正數(shù)時,不退稅; 當?shù)?.項計算結(jié)果為負數(shù)時,要將第1.2.項計算結(jié)果的絕對值進行比較,小者為當期應(yīng)退稅額
2023-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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