老師我想問一下我10月的銷項稅額是15萬、進項稅額是20萬、多了留底稅額是5萬、這個剩下余額五萬的就掛在進項嘛、還需要做不做其他賬面處理了？
是的， 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計提分錄 借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
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老師，我公司這個月的銷項稅額是4萬多，我有19年9月份的三張進項發(fā)票，稅額8.6萬多，上期留底稅額就是5萬多，這個月我是不是必須認證了這去年九月的發(fā)票，那樣這個月留底稅就太多了，會有什么影響？我該怎么處理？
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老師，我一直沒搞明白，留抵退稅這個問題，比如說我有12萬的留抵稅額申請退稅，國家到了5月退還給公司了，哪5月我公司開出15萬的銷項稅額，5月只有2萬的進項稅額，是不是交增值稅15-2萬=13萬呀
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老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬，我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多，我想勾選認證了，但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平，我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個月想交一點稅，不想全部抵扣留抵了
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老師，請問，銷項稅額200萬，進項稅額130萬，其中130萬進項里開了三張紅字發(fā)票信息表，18萬，這18萬已經(jīng)做了相應的紅字憑證，賬上顯示進項已經(jīng)少了18萬，進項稅額是112萬，但勾選認證的金額是130萬，我已經(jīng)在報表里面做進項稅額轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在就是結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄我不會，請問老師幫我做一下我看看好嗎？謝謝
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老師我想問一下我10月的銷項稅額是15萬、進項稅額是20萬、多了留底稅額是5萬、這個剩下余額五萬的就掛在進項嘛、還需要做不做其他賬面處理了？
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如果大于0就是我交贈值稅還有附加稅也是要計提是嘛？附加稅咋計提呢？
應交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應交稅費-未交增值稅 ???????應交稅費-城建稅 ????????????????????????-教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款
好的老師我理解了哈
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。