你好，請問小規(guī)模公司銷售不動產(chǎn)，但不動產(chǎn)是在外地，并在不動產(chǎn)地預(yù)繳了增值稅和附加稅，但公司還未開發(fā)票，本季度的增值稅要怎樣申報？
你好，在預(yù)繳增值稅申報時 填寫，
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Q
老師，小規(guī)模納稅人餐飲費收入本季度10.5萬元(不含稅)，但是開了1%稅率的增值稅0.1元，如何填報增值稅申報表？，在貨物和勞務(wù)欄，還是在，服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)欄？
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Q
機車銷售公司，小規(guī)模納稅人，開具機動車銷售發(fā)票。請問這個申報是按照國家小規(guī)模納稅人季度不超過45萬元免征增值稅，還是要如數(shù)繳納增值稅？
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Q
請教個問題，小規(guī)模納稅人(裝修公司）季度只開銷售不動產(chǎn)的普通發(fā)票（5%的稅率），不超過45萬元，需要繳納增值稅嗎？
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Q
老師請問一下，就是公司所在地跟項目所在地不在一個區(qū)，但是在一個市，當時開了外經(jīng)證，但預(yù)交稅款沒預(yù)交起，小規(guī)模季度沒超45萬，但是開的是專票，只開了6萬左右的票，請問我3季度申報增值稅再交增值稅稅款嗎？
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Q
老師，小規(guī)模納稅人出售一處不動產(chǎn)，在不動產(chǎn)所在地過戶時，已繳納增值稅及附加稅，但是公司沒有開銷售票，只是用的以前購買不動產(chǎn)時的發(fā)票，現(xiàn)在我們還需要開票嗎，主要是開了票，我們不是還要交一次增值稅及附加稅嗎
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一般是這樣操作的，小規(guī)模納稅人異地經(jīng)營預(yù)繳的稅款需要申報的，需要先在企業(yè)電子稅務(wù)局申請開具外出經(jīng)營管理證明，然后帶上公司的公章、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、合同及復(fù)印件，銀行卡，去到實際經(jīng)營所在地填寫申報表進行預(yù)繳申報，一般申報的稅種包括增值稅及附加，印花稅，企業(yè)所得稅等稅費。
《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表23行本期預(yù)繳填寫，
填了23行預(yù)繳數(shù)，24-27行出現(xiàn)負數(shù)，申報能通過嗎？
房子是賣給個人，要是對方不需要發(fā)票，可以在這個季度報不開票收入嗎？
填了23行預(yù)繳數(shù)，24-27行出現(xiàn)負數(shù)，申報不能通過。要到稅務(wù)局處理，可以在這個季度報不開票收入繳稅
好的，謝謝
你好，祝你學習快樂，