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樣品,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,跟平時報稅有什么不一樣嗎,進(jìn)項勾選抵扣了,銷項是要開13%的普票嗎

2022-07-14 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-14 11:33

同學(xué)你好 企業(yè)開具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明,須注意相關(guān)的憑證資料要求和申報表的填報要求,并注意,如果屬于出口貨物征退稅之差的部分稅額已轉(zhuǎn)入成本的,須作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)回

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快賬用戶4137 追問 2022-07-14 11:34

這個是樣品沒有報關(guān)單

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齊紅老師 解答 2022-07-14 11:39

同學(xué)你好 那你視同內(nèi)銷就可以了

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同學(xué)你好 企業(yè)開具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明,須注意相關(guān)的憑證資料要求和申報表的填報要求,并注意,如果屬于出口貨物征退稅之差的部分稅額已轉(zhuǎn)入成本的,須作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)回
2022-07-14
對于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內(nèi)銷 1.銷項開13個點發(fā)票:在這種情況下,您需要開具稅率 為13%的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項做抵扣勾選:進(jìn)項發(fā)票可以進(jìn)行抵扣,但需要在申報時進(jìn)行勾選,以確認(rèn)可以抵扣的進(jìn)項稅額。 3.正常報稅:按照正常的報稅流程,將銷售收入和進(jìn)項稅額分別填入增值稅申報表中,進(jìn)行申報。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項開0稅率:在這種情況下,您需要開具稅率 為0的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項處理:進(jìn)項發(fā)票不能進(jìn)行抵扣,因為該商品是免稅的。您可以將進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行單獨(dú)存放,以備后續(xù)查詢或?qū)徲嫛? 3.增值稅申報:在增值稅申報時,對于該商品的銷售額和進(jìn)項稅額,都填入“免稅”欄中,進(jìn)行申報。
2023-12-11
你好,進(jìn)項都是一樣的,但是銷項,你要把出口的,填在28行那邊
2021-10-25
同學(xué)您好, 您具體是什么情況
2020-11-09
第一個:沒有風(fēng)險的。 第二個:抵扣增值稅不需要區(qū)分項目,只要是一般計稅的都可以抵扣。但是結(jié)轉(zhuǎn)成本需要有對應(yīng)的材料和人工費(fèi)等。你沒有認(rèn)證,你也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2025-02-27
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