你好 ; 按合同開(kāi)票哈; 保證三流一致的
老師,我們是乙方,甲方通過(guò)丙方把車(chē)輛租給我們,但是發(fā)票是甲方開(kāi)的,付款我們付給丙方,對(duì)我們有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,合同三方一起蓋章。
老師,我們跟對(duì)方合同定價(jià)貨款10000,有3個(gè)點(diǎn)的開(kāi)票費(fèi),對(duì)公我們給對(duì)方轉(zhuǎn)了10300,對(duì)方給我開(kāi)了10000的發(fā)票,那我那300,怎么辦呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們合同是10000,付了對(duì)方9800,對(duì)方給我們開(kāi)9800的發(fā)票可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下,我們開(kāi)給對(duì)方的專票,我們可以查到對(duì)方是否抵扣發(fā)票了嗎?
老師,下午好,請(qǐng)問(wèn)一下,如果對(duì)方開(kāi)票給我們,對(duì)方是個(gè)人代開(kāi),給我開(kāi)票,我們會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書(shū)轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒(méi)有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書(shū)轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對(duì)嗎,老師?中間沒(méi)有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會(huì)計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)餐費(fèi)計(jì)入什么科目呀
老師,哪個(gè)是實(shí)際累計(jì)繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評(píng)到A級(jí)呀
找郭老師有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報(bào)季度報(bào)表時(shí),利潤(rùn)表是不是本期金額和本年累計(jì)金額都要改,因?yàn)橹虚g還有45月的銷售
員工處理銷售了辦公室用品,把錢(qián)轉(zhuǎn)回公司賬戶,這筆錢(qián)怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務(wù)局里沒(méi)查詢到這張票,在發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)上查驗(yàn)顯示一致,這票能入賬嗎
請(qǐng)問(wèn)公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?
但是我們給對(duì)方的錢(qián)跟合同不一樣,那對(duì)方給我們開(kāi)票以那個(gè)為主了?
?你好;? ?不一致的話;? ?開(kāi)票以合同為準(zhǔn);? ? 付款以開(kāi)票為準(zhǔn)來(lái)付款? ?