你好，老師，我們公司主營汽車維修，汽車配件批發(fā)等，一般納稅人，實行小企業(yè)會計準則，現在相關部門要求我們計提安全費用，我做的分錄是借：管理費用，貸：專項應付款，做了這個分錄之后我期末結轉的完資產負債表是不平的，請問這個問題怎么解決呢

各位老師們好，我這里工業(yè)企業(yè)一般納稅人，由于員工大都是外地的，過年加班沒有回家，然后五月份停產的時候組織員工大規(guī)?；丶姨接H，算過年補休，然后現在集中報銷往返車票機票等等費用，有個別的沒有合法票據，只有微信付款截圖我自然把那些都抽出去了（因為有申請單，審批人簽字了什么的，都是按每個人自己的實際情況填寫的），現在需要怎么做賬，幾十號人，去的地方不同，報銷的單據有車票火車票和機票，我要一個人一個人的做，還是全部打開，機票和機票，火車票和火車票，還是怎么做呢老師，因為飛機票和火車票要提進項稅額，所以我卡在這里了，謝謝老師

某機械自助廠為一般納稅人，7月份發(fā)生下列主要業(yè)務：購進鋼材一批，取得專用發(fā)票注明貨款300萬元。購進零配件，取得專用發(fā)票注明價款70萬元；購進一批食用油發(fā)給職工，專用發(fā)票注明價款3萬元；銷售一批機器給用戶，貨款尚未收到，發(fā)票已開，不含稅銷售額為300萬元；由本企業(yè)負責送貨，支付給運輸公司運費10萬元（不含稅）,取得運輸公司開具的專用發(fā)票；贈送一批機器給學校用于教學，不含稅價格為15萬元；某客戶匯來10萬元的定金，但該公司本月未安排發(fā)貨。計算七月應交增值稅稅額

老師，我是一般納稅人公司，主要是銷售鏟車，進貨了一批機油等配件，用于客戶來試駕鏟車時用的機油等配件，怎么寫分錄

老師，請問一下我客戶的車報保險，收到保險公司轉錢進進我們公司的公戶，我們要開票給客戶拿去報銷報銷的，然后客戶不需要發(fā)票了，保險公司那邊也給我們打錢了。我們出了配件，收款了，對方不要發(fā)票 前臺也就不開發(fā)票，我們是一般納稅人。怎么做分錄吖？借銀行存款 貸啥