其他的都是軟件自動(dòng)的

然后減去上月？

你好不需要減去的你第一季度預(yù)繳的稅款，在主表下面有一個(gè)本期實(shí)際已交納，在這里面填寫(xiě)，它是自動(dòng)的，不需要自己填寫(xiě)，自己也填寫(xiě)不了。

我現(xiàn)在第二季度利潤(rùn)表做完啦 我直接看本年累計(jì)數(shù) 用這個(gè)本年累計(jì)利潤(rùn)總額 *稅率 得出稅額 是包含第一季度的稅額吧 然后第二季度稅額是應(yīng)該剪掉第一季度？ 這個(gè)邏輯對(duì)吧

但您剛說(shuō) 申報(bào)時(shí)候 系統(tǒng)里面有第一季度的稅額 我填的是直接填第二季度算出的總稅額 ？ 是這個(gè)意思吧？

你好，對(duì)的似的，這個(gè)邏輯是正確的，但是你申報(bào)的時(shí)候，本期實(shí)際移交那里面第一季度的會(huì)自動(dòng)顯顯示的。所以你就不用減去第一季度不用你管，人家系統(tǒng)自動(dòng)的。

我找到了個(gè)表 申報(bào)時(shí)候就是填這個(gè)表吧 我就是按第二季度累計(jì)數(shù)填那幾個(gè)項(xiàng) 14 行 那個(gè)會(huì)自動(dòng)出來(lái)上一季度的稅額 對(duì)吧

是的是的，是這么做的。

實(shí)操中 報(bào)表是必須結(jié)賬后才能出嗎 ？

對(duì)的是的是這么做的。

老師 繼續(xù)下上個(gè)問(wèn)題 申報(bào)是那樣的 那我要做賬計(jì)提第二季度的稅 我也是按第二季度利潤(rùn)總額累計(jì) 乘以稅率 計(jì)提的是包含第一季度的累積稅額？

需要減去第一季度的

就是你第二季度交多少計(jì)提多少。

明白啦 做賬的算出來(lái) 減去第一季度 但是申報(bào)直接填累積數(shù)

對(duì)的是的是這么做的。

老師 那計(jì)提不部分 豈不是可以直接把4 5 6 月的利潤(rùn)表的本期數(shù)相加 然后乘以稅率 計(jì)算當(dāng)期該計(jì)提的數(shù)？ 這樣可以不