老師，我公司1月份收到一份服務(wù)費(fèi)專票，我做賬：借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸銀行存款，現(xiàn)對(duì)方說(shuō)發(fā)票是免稅項(xiàng)目，不能開(kāi)專票要沖紅，我已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表，現(xiàn)收到紅字發(fā)票如何做賬？

老師，公司收到的專票，在前幾個(gè)月已做了認(rèn)證抵扣處理。但最近發(fā)現(xiàn)專票的發(fā)票專用章蓋錯(cuò)了，上個(gè)月做了紅字信息表，現(xiàn)在還沒(méi)有收到對(duì)方企業(yè)重開(kāi)的專票，這個(gè)月我得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理嗎，還是等收到對(duì)方的紅字專票再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理？

老師，您好！疫情減免6月份收到房東（國(guó)企）開(kāi)的紅字專用發(fā)票30000（進(jìn)項(xiàng)已抵扣），藍(lán)字專用發(fā)票27000。如何處理

你好老師，我公司開(kāi)具了銷項(xiàng)發(fā)票，客戶已經(jīng)抵扣，紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額。賬務(wù)處理是不是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 分錄如何做呢 謝謝老師

2月份開(kāi)票方開(kāi)給收票方一份紅字發(fā)票，該紅字發(fā)票是開(kāi)票方自己開(kāi)了紅字信息表然后直接開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票（原先藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)被收票方抵扣，原本應(yīng)該由收票方開(kāi)出紅字信息表之后開(kāi)票方再根據(jù)這份信息表開(kāi)紅字發(fā)票），像這種情況，該如何處理呢？收票方說(shuō)他們的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)法轉(zhuǎn)出，意思得開(kāi)票方撤銷掉原先開(kāi)的信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票，但是現(xiàn)在已經(jīng)5月份，還有辦法處理嗎？謝謝老師