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紅沖以前的票1個點稅額,現(xiàn)在專票又是3個點了 這個月報增值稅怎么辦呢? 按照不含稅差額填入 默認稅差是3個點

2022-07-11 11:52
答疑老師

齊紅老師

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2022-07-11 12:04

你好,以前的業(yè)務,納稅義務時間在2022.4.1之前,按1%開具

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快賬用戶9887 追問 2022-07-11 12:07

不是說怎么開票 小規(guī)模季度報稅 增值稅這塊 天增值稅默認沖的3個點 實際是沖的之前的1個點 這個差異怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-07-11 12:10

那就在增值稅減免稅申報明細表填寫一下

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快賬用戶9887 追問 2022-07-11 12:19

意思直接默認把剩下2個點未紅沖部分 弄成減免嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-11 16:47

是的呢,你要把應納稅額算對就可以了呢

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你好,以前的業(yè)務,納稅義務時間在2022.4.1之前,按1%開具
2022-07-11
你好1;? ? 賬上的差額 ; 你多 繳納的部分; 電子稅務局申請退稅即可? ?
2022-11-02
你好,同學 你是按扣除項目里面填寫差額扣除項目。 然后按差額和一般計稅總銷售額填寫銷售額處理就可以了。
2020-10-17
正常按發(fā)票做賬務處理。沖銷時,做進項稅轉出,最后開具正確的發(fā)票,按正常的稅率抵扣,沒有多抵扣進項稅。
2021-05-07
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