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小規(guī)模納稅人申報增值稅的時候,申報稅額和稅盤上的對不起來,4月份沖回了3月份的一張專票,申報增值稅稅額該怎么填

2022-07-09 08:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-09 08:49

你好,稅率是1%的,現(xiàn)在自己沒法申報,你得去稅務局

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齊紅老師 解答 2022-07-09 08:49

主表的應納稅減征額還有減免明細表,本期發(fā)生額、實際抵扣金額的填寫負數(shù)

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快賬用戶3878 追問 2022-07-09 08:50

是做的紅沖沖回的,現(xiàn)在填申報表的時候增值稅的稅額,稅額對不上

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齊紅老師 解答 2022-07-09 08:51

你好,就是這里應該填寫負數(shù),填寫減免的2%,但是負數(shù)咱自己填寫不了。

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快賬用戶3878 追問 2022-07-09 08:54

填寫減免表的時候出現(xiàn)了這種情況

填寫減免表的時候出現(xiàn)了這種情況
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齊紅老師 解答 2022-07-09 09:02

對的是的,自己填寫不了的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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