賬上 管理費(fèi)用-社保多了 其他應(yīng)收款-社保少了跟社保申報(bào)的不一致，要怎么調(diào)整？
你好，，是不是應(yīng)付職工薪酬_社?？颇慷嗔?/p>
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繳納3月社保借：管理費(fèi)用—社保11111.2貸：其他應(yīng)收款—代墊員工社保3539.2銀行存款：14650.4然后貸代墊多了1.2，管理費(fèi)用公司繳款社保少了1.2，下個(gè)月分錄咋做呢
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賬上 管理費(fèi)用-社保多了 其他應(yīng)收款-社保少了跟社保申報(bào)的不一致，要怎么調(diào)整？
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做付社保的分錄，其它應(yīng)收款-個(gè)人社保做的金額少了，導(dǎo)致管理費(fèi)用-社保金額多了，怎么做調(diào)整
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工資表個(gè)人部分跟社保明細(xì)不一致，怎么調(diào)整，工資表比社保金額少就補(bǔ)計(jì)提管理費(fèi)用—社保，工資表比社保明細(xì)多的話就沖管理費(fèi)用—社保？
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想問(wèn)下上個(gè)季度醫(yī)社保不小心管理費(fèi)用掛到其他應(yīng)收款醫(yī)社保去了，已經(jīng)申報(bào)預(yù)繳企業(yè)稅了，那我是直接原憑證改掉還是后面月份多加個(gè)憑證調(diào)整管理費(fèi)用和其他應(yīng)收款
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7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
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教師，您好，繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎？可以，直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸，銀行存款嗎？
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老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17，應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41，如果2024年再盈利的話，2024年的利潤(rùn)-193295.41吧？為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58，這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎？
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公司成立日期是2022年12月，2023年1月注冊(cè)稅務(wù)，2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算，但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn)，由于沒(méi)有22年匯算表，在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦？
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老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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出口貿(mào)易，4月末美元賬戶1萬(wàn)美元，5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶，4月末怎樣處理，分錄怎樣做。
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法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
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25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了，請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
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公司不經(jīng)營(yíng)，以前還欠了員工工資，領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā)，不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
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合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
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不是的，就是個(gè)人部分少收了，公司部分多了
那就借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用
賬上錯(cuò)了一年了，那支付工資是多支付了嗎？少收了個(gè)人的部分，怎么調(diào)？
多支付了，現(xiàn)在沖減管理費(fèi)用即可，按照上面老師寫(xiě)的
用現(xiàn)金支付的，不用調(diào)現(xiàn)金嗎？
可以的，學(xué)員，這個(gè)的
可以的？分錄是怎樣的？把一年的數(shù)據(jù)一筆調(diào)整嗎？
可以一筆調(diào)整 你現(xiàn)在其他應(yīng)收款科目余額不對(duì)，直接調(diào)整這個(gè)科目即可的