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老師,企業(yè)所得稅年報時應退稅45元,因稅務局查賬才能退,單位沒有做賬,所以年報時,本來是虧損,后減少工資,改成盈利了,那今年一季度的報表是按匯算清繳的報表來呢?還是按照去年年底的報表來

2022-07-07 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-07 17:19

您好 年報時,本來是虧損,后減少工資,改成盈利 有沒有調賬

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快賬用戶4054 追問 2022-07-07 18:19

沒調賬,就是先年報了,現(xiàn)在這個季度申報,不知道應該按哪個數報

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齊紅老師 解答 2022-07-07 18:46

按照去年的年底報表期末數錄入期初數

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快賬用戶4054 追問 2022-07-07 20:33

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-07 20:34

不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!

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您好 年報時,本來是虧損,后減少工資,改成盈利 有沒有調賬
2022-07-07
你好? ?1. 可以的? 2.? 你可以申請抵減或者是退稅? 3;? ? 電子稅務局里面可以申請的;? ? ? 如果你退稅金額很大 會查賬的
2021-08-02
你好,你要修改你第四季度的財務報表,然后所得稅報表,然后再重新申報年報和匯算清繳。
2022-04-20
你好 虧損額是在進行第二季度申報所得稅時帶出來
2021-06-30
你好,這個是可以,你這個不想預繳,實務中一般處理是賬上去計提成本和費用,后續(xù)再沖掉可以
2021-04-12
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