有個(gè)問題，就是我原先是進(jìn)項(xiàng)大銷項(xiàng)，沒有轉(zhuǎn)入進(jìn)轉(zhuǎn)出，我進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)里面的金額怎么錄呢

你好，還是和之前一樣的，不用管。

不牽扯的，因?yàn)槟憬欢惖臅r(shí)候是根據(jù)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來繳納。

那銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不用相互結(jié)轉(zhuǎn)嗎

還有多的 銷項(xiàng)要交

好，不用的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，月末應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。

比如我進(jìn)項(xiàng)是10，銷項(xiàng)是13，留抵先退的 是2，后面又交回3，分錄是

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸，銀行存款2 剩下繳納的3是什么意思？

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)13 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出未交增值稅3 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10

5月退的2，6月申報(bào)交回去了3，其實(shí)5月開票已經(jīng)留抵用完了，但是非得先退

交回去是 扣款在6月

那你應(yīng)該退回來2 交納的時(shí)候也應(yīng)該是二才對。

5月開票本來就已經(jīng)要交銷項(xiàng)了，但是5月底非得退4月留底下來的2 ，所以6月申報(bào)的 時(shí)候是3

六月份又有新的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)了？ 你跟我說的數(shù)據(jù)不對 進(jìn)項(xiàng)10銷項(xiàng)13 五月份的是。

六月份的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)？

和6月 進(jìn)銷沒有關(guān)系，6月是因?yàn)?月的進(jìn)銷申報(bào)期在6月，錢扣在6月，留抵是5月退的

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸，銀行存款3 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)13 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出未交增值稅3 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10 留底3萬

進(jìn)轉(zhuǎn)出怎么變3了 ，我留底轉(zhuǎn)出的只有2啊 ，附表2的22欄也是2，我只是交了3，

那你退回去給稅務(wù)局的是3 交給稅務(wù)局那邊的多了 不是嗎

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸，銀行存款2 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)13 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出未交增值稅3 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款1 那就做這個(gè)

沒有多，那個(gè)1本來就是要交的 銷項(xiàng)，其實(shí)如果5月底沒有退2的話，我們6月申報(bào)本來就交1就好了，因?yàn)槲覀?月開票就已經(jīng)開完了，但是他一退留抵回來我們6月申報(bào)之后就變成要交3了，這個(gè) 6月的分錄怎么做比較好

我們的4月的 留抵其實(shí)5月已經(jīng)用掉了，只是5月那時(shí)候要6月申報(bào)才會體現(xiàn)，所以5月底的時(shí)候他才要先退，然后6月申報(bào)再交回去

借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款1 這個(gè)沒有問題。

需要交結(jié)果，沒有繳納的

主要是留抵的那個(gè)，退在5月，交在6月，5月 做進(jìn)轉(zhuǎn)出的時(shí)候要不要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

5月份借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出未交增值稅4 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅4 貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4