麻煩問(wèn)一下，我們企業(yè)是小規(guī)模，我在報(bào)第二季度稅的時(shí)候填寫財(cái)報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表因?yàn)闆](méi)有帶出來(lái)，所以自己填的年初數(shù)，但是我當(dāng)時(shí)把年初數(shù)看成期初數(shù)，結(jié)果填錯(cuò)了填成第一季度期末數(shù)了！現(xiàn)在報(bào)第三季度的稅才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，麻煩問(wèn)一下需不需要改？怎么改？

請(qǐng)問(wèn)因?yàn)樘顚懙谝患径仍鲋刀惡投惤鸺案郊由陥?bào)表的時(shí)候填錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)就更改了，但是第二季度才退回來(lái)的，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄

請(qǐng)問(wèn)逾期繳納的增值稅和附加稅應(yīng)該填寫在哪一期??？比如2021年第四季度的增值稅當(dāng)時(shí)沒(méi)有繳但已經(jīng)申報(bào)了，到2022年1月份才交的也給了滯納金，那這個(gè)稅款金額算哪個(gè)時(shí)期的啊申報(bào)的時(shí)候？（利潤(rùn)表里附加稅這一欄應(yīng)該是哪個(gè)月填寫金額）

老師，有關(guān)于季度企業(yè)所得稅申報(bào)有關(guān)于A201020資產(chǎn)折舊，攤銷表的有關(guān)填寫，老師，我是第三季度填寫的此表，但是這次填寫的時(shí)候出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題。就是我第二點(diǎn)一行的第六列的數(shù)值了第三次第第三季度申報(bào)的值，所以我的申報(bào)表出現(xiàn)了錯(cuò)誤，我想咨詢的就是填此表的時(shí)候，是不是不管是第三季度填還是第一季度或者第二季度填寫的話，都是要填寫本年度的納稅調(diào)整額，舉例說(shuō)明一下: 老師是這樣子的，我不是購(gòu)買的設(shè)備，假如了一共是100元，第三季度的時(shí)候折舊了10元。之前填寫的數(shù)據(jù)就是100 ，10 ，10 ，100，90，90，等我到第四季度的時(shí)候不是又折交了十元，我現(xiàn)在填的數(shù)據(jù)是100.20.20.100.80.80系統(tǒng)就顯示錯(cuò)誤了。老師，這樣的話，我第三季度，第四季度分別填寫什么數(shù)據(jù)呢？

老師，我們是小規(guī)模納稅人，3季度開了發(fā)票45萬(wàn)，4季度的時(shí)候紅沖了一比21萬(wàn)的稅，那么我現(xiàn)在要退稅申請(qǐng)，更正申報(bào)，我填消費(fèi)稅及附加申報(bào)表的時(shí)候是不是填紅沖的那一比21萬(wàn)，但是我紅沖了21萬(wàn)3季度就沒(méi)有達(dá)到季度30萬(wàn)的報(bào)稅數(shù)額了，請(qǐng)問(wèn)該怎么填呀