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老師,我們是小規(guī)模納稅人,3季度開了發(fā)票45萬,4季度的時(shí)候紅沖了一比21萬的稅,那么我現(xiàn)在要退稅申請,更正申報(bào),我填消費(fèi)稅及附加申報(bào)表的時(shí)候是不是填紅沖的那一比21萬,但是我紅沖了21萬3季度就沒有達(dá)到季度30萬的報(bào)稅數(shù)額了,請問該怎么填呀

2024-03-02 19:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-02 19:31

您好,上季度超過30萬就需要正常交。超出了免稅額度以后不能退稅的。這個(gè)月才開紅字發(fā)票,不影響上個(gè)月的增值稅申報(bào)。 本月的 2.消費(fèi)稅及附加申報(bào)表的時(shí)候是不是填紅沖的那一比21萬,是的,就是本月紅沖的金額

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齊紅老師 解答 2024-03-02 19:34

您好,本季度未超過30萬的 這個(gè)稅其實(shí)就是不退,本月開票可以正負(fù)相抵。

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您好,上季度超過30萬就需要正常交。超出了免稅額度以后不能退稅的。這個(gè)月才開紅字發(fā)票,不影響上個(gè)月的增值稅申報(bào)。 本月的 2.消費(fèi)稅及附加申報(bào)表的時(shí)候是不是填紅沖的那一比21萬,是的,就是本月紅沖的金額
2024-03-02
你好;? 你紅沖發(fā)票即可 ; 沖了之后確實(shí)多繳納了。? 可以申請退稅的?
2023-06-27
你好,這季度的銷售金額有沒有超過30萬元要不要繳稅,
2020-10-19
你好這個(gè)之前普通發(fā)票 負(fù)數(shù)交過稅嗎,沒有就這個(gè)專票填寫2行普通發(fā)票,3萬-6萬是負(fù)數(shù)?那不填寫,
2021-04-09
當(dāng)時(shí)開的60萬是專票還是普票的?
2022-07-12
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