老師，我有個(gè)賬務(wù)上的問(wèn)題想請(qǐng)教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買(mǎi)來(lái)，我做了暫估入賬，后來(lái)發(fā)票一部分開(kāi)來(lái)，一部分還未開(kāi)（38萬(wàn)）這批原材料我們做成成品賣(mài)給我們的客戶，后來(lái)出現(xiàn)原材料質(zhì)量問(wèn)題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商，現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開(kāi)來(lái)賠款的金額直接沖減貨款了（負(fù)數(shù)180萬(wàn)）原先未開(kāi)的那部分票也不開(kāi)了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？

老師 問(wèn)一下 我們賣(mài)出去一批貨 100萬(wàn)賣(mài)的 對(duì)方?jīng)]要發(fā)票 我們正常報(bào)的無(wú)票收入 正常按13%交稅了 現(xiàn)在客戶因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善，不想要了 想讓我們低價(jià)90萬(wàn)把貨收了 但是還不給我們開(kāi)發(fā)票 我們回購(gòu)這批貨賬務(wù)處理怎么做

老師，我想咨詢一個(gè)問(wèn)題，我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品，客戶按照正常售價(jià)給我們付款，我們把貨發(fā)給客戶，我們正常開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，承諾訂貨只要達(dá)到一定金額，下月我們給予10元/件的返利，然后客戶開(kāi)我們開(kāi)具紅字信息表，我們開(kāi)紅字發(fā)票！我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀，該怎么做賬務(wù)處理及會(huì)計(jì)分錄

老師你好，疫情期間一家單位給我們打了五萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)我們醫(yī)療物資，后面我們發(fā)了貨4萬(wàn)多，發(fā)票開(kāi)了2萬(wàn)多，是22年業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票，但發(fā)貨了。發(fā)票是23年開(kāi)的，我不知道當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)有沒(méi)有按無(wú)票收入申報(bào)。 現(xiàn)在我們差對(duì)方幾千元貨，差對(duì)方3萬(wàn)左右發(fā)票?，F(xiàn)在對(duì)方不要錢(qián)，不要貨，也不要發(fā)票，要求我們給他們購(gòu)買(mǎi)38個(gè)包裝材料，價(jià)值1萬(wàn)8千。 我在想怎么平賬？我們購(gòu)進(jìn)包裝材料送給他們也要視同銷售。怎么想都感覺(jué)不劃算，尤其不知道怎么平賬

請(qǐng)問(wèn)老師，我們采購(gòu)了一批貨100噸，一萬(wàn)元一噸，運(yùn)輸?shù)轿覀児緯r(shí)入庫(kù)前發(fā)現(xiàn)少了1噸，但是對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我們100萬(wàn)元了，并且我們也支付了100萬(wàn)元了，現(xiàn)在少了1噸，對(duì)方要賠付我們1萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票還要沖紅掉發(fā)票，重新開(kāi)具99噸給我們嗎？還是說(shuō)賠付了1萬(wàn)元，我們就可以不用對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票，我們就按實(shí)際99噸入賬（但是發(fā)票上100噸）就可以了，還是必須沖紅發(fā)票重新開(kāi)具正確的99噸過(guò)來(lái)給我們。