老師我想問一下我們的房租是一季度付一次，之前都是先預(yù)付，但最近不是這么付啦，如果沒有付是不是要做預(yù)提分錄，借：管理費用-房租 貸：其他應(yīng)付款，如果第二個月付啦一部分，那我就做借：預(yù)付款 貸：銀行存款，差額的那部分我還需要預(yù)提嗎？

就剛才那個問題請新新老師解答一下謝謝！ 沒個月攤銷房租費的分錄是借：管理費-房租費 貸：其他應(yīng)付款-徐鋼 如果這樣寫的話二級科目 其他應(yīng)付款-徐鋼就有余額了嗎？

老師好！我有一問請求解答！2021年8月的賬?，F(xiàn)在才有一條分錄，是借貸方向錯了，科目和金額無誤！當時錄的是:借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 2500 貸:管理費用—倉庫租金 2500?！，F(xiàn)在更正的話。第一步先紅沖處理。。借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 -2500 貸:管理費用—倉庫租金 -2500。。。這樣子紅沖以后！然后第二次還要錄一天正確。 因為屬于已經(jīng)跨越年度的更正了。所以用以前年度損益調(diào)整科目。那么:借:以前年度損益調(diào)整 2500 貸:其他應(yīng)收款—2500。。。 這樣子思路處理對嗎！

老師好，2022年攤了一筆費用37500元，每個月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會計憑證是， 借:管理費用-房租3125，貸:長期待攤費用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時候，是會計科目不變，金額負數(shù)嗎？老師 借:管理費用-房租-3125，貸:長期待攤費用-房租-3125嗎？ 更正時，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 接過這個問題的老師請先不要接了，想聽聽其他老師的建議！?。?謝謝

老師你好，我想問一下就是，嗯，比如說我1月份列了一個分，錄借管理費用，租車費480元貸庫存現(xiàn)金480元，嗯，但是呢，這個月呢，我沒有相應(yīng)的這個嗯收到租車費的發(fā)票，我是在2月份開出去的發(fā)票，然后我做了一個紅沖分錄，你看這樣做對嗎？借管理費用負數(shù)480，借其他應(yīng)付款480借管理費用租車費480，貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票，就是那個月份給錯位了，就是給補上發(fā)票了再做了個紅沖分錄