老師您好，是在用友系統(tǒng)的那個(gè)應(yīng)收款管理里面，我設(shè)置那個(gè)，初始設(shè)置里面的基本科目設(shè)置的時(shí)候，我選擇科目（如應(yīng)收賬款1131）的時(shí)候，他說我的“科目不是受控系統(tǒng)科目，此處應(yīng)該選擇受控系統(tǒng)的科目”?？墒侨绻椰F(xiàn)在去總賬的會(huì)計(jì)科目那里去修改那個(gè)受控系統(tǒng)把它改成應(yīng)收系統(tǒng)的時(shí)候（沒有修改之前就是我原先設(shè)置的是空白，就是無），它就會(huì)彈出一個(gè)提示框說“此科目已使用修改售后系統(tǒng)，可能會(huì)造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，是否繼續(xù)？”。而且我的那個(gè)應(yīng)收賬款系統(tǒng)一直都是啟用的。這個(gè)問題解決不了，我就無法把那個(gè)科目打上去，就不好去繼續(xù)這個(gè)應(yīng)收賬款系統(tǒng)里面的一些和科目有關(guān)的設(shè)置。好像，這個(gè)系統(tǒng)里所有和科目有關(guān)的我都確定不了科目，它都會(huì)彈出一個(gè)提示框，說我的那個(gè)科目不屬于他的受控系統(tǒng)。

老師，在實(shí)務(wù)工作中本年利潤科目不需要每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配，可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？但是如果要月度結(jié)轉(zhuǎn)那么要先計(jì)提所得稅費(fèi)用，將所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤科目后，才能將本年利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤，請問我這樣理解對嗎？另外就是在編制利潤表時(shí)，企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳的，以第一季度為例，在一月和二月的利潤表中，所得稅費(fèi)用那一欄就不用計(jì)算填列，等到做三月利潤表時(shí)在根據(jù)1-3月的利潤總額計(jì)算所得稅進(jìn)行填列對嗎？

老師您好，是在用友系統(tǒng)的那個(gè)應(yīng)收款管理里面，我設(shè)置那個(gè)，初始設(shè)置里面的基本科目設(shè)置的時(shí)候，我選擇科目（如應(yīng)收賬款1131）的時(shí)候，他說我的“科目不是受控系統(tǒng)科目，此處應(yīng)該選擇受控系統(tǒng)的科目”。可是如果我現(xiàn)在去總賬的會(huì)計(jì)科目那里去修改那個(gè)受控系統(tǒng)把它改成應(yīng)收系統(tǒng)的時(shí)候（沒有修改之前就是我原先設(shè)置的是空白，就是無），它就會(huì)彈出一個(gè)提示框說“此科目已使用修改售后系統(tǒng)，可能會(huì)造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，是否繼續(xù)？”。而且我的那個(gè)應(yīng)收賬款系統(tǒng)一直都是啟用的。這個(gè)問題解決不了，我就無法把那個(gè)科目打上去，就不好去繼續(xù)這個(gè)應(yīng)收賬款系統(tǒng)里面的一些和科目有關(guān)的設(shè)置。好像，這個(gè)系統(tǒng)里所有和科目有關(guān)的我都確定不了科目，它都會(huì)彈出一個(gè)提示框，說我的那個(gè)科目不屬于他的受控系統(tǒng)。

老師，那個(gè)兩列的科目匯總表，如果寫到最后，沒有用完第二列，那合計(jì)能不能緊挨著那個(gè)上一個(gè)會(huì)計(jì)科目寫呢

老師，科目匯總表有兩列，合計(jì)是自己填寫，那我第一列的最后一行要寫合計(jì)嗎，還是直接寫科目，然后第二列接著寫科目。到第二列的最后一行在寫合計(jì)