勞務(wù)班組報(bào)了一筆進(jìn)度表20萬，我這邊需要支付20萬給勞務(wù)班組。 然后勞務(wù)班組工人在我這邊堂食，需要交伙食費(fèi)5700元，我想問直接沖減，請(qǐng)問我要怎么做這筆賬？
你好，伙食費(fèi)你給對(duì)方開發(fā)票嗎？
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實(shí)際工作中我遇到了一個(gè)實(shí)戰(zhàn)的問題，我新入職一家小規(guī)模公司，2020年5月份申報(bào)19年匯算清繳時(shí)，只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬，只交納了所得稅，也沒有交增值稅等，實(shí)際去年的賬上并沒有做這筆無票收入，現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢，請(qǐng)問，1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎？2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢？還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬，應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬，實(shí)際已經(jīng)付清款了，當(dāng)初付款時(shí)直接做到主營業(yè)務(wù)成本了，沒有收到發(fā)票，實(shí)際收到發(fā)票后又記入成本，第一次遇到這種情況，怎么處理這事
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老師您好，請(qǐng)問一下我是一家純包工地勞務(wù)這一塊的公司，新開的公司，已經(jīng)營業(yè)了，發(fā)票已經(jīng)開出去給總公司80萬，原本是需要收款以后讓工人去代開發(fā)票給我司，然后實(shí)際發(fā)放工資的，現(xiàn)在總公司說他那邊支付工資，也就是說我這邊走走過場，讓我司寫委托書，他那邊支付工資，我要怎么做賬？
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我們有一個(gè)項(xiàng)目，是走勞務(wù)公司發(fā)放的。勞務(wù)公司也給我們開了25萬的勞務(wù)發(fā)票?，F(xiàn)在我想咨詢的是兩個(gè)問題。一、勞務(wù)公司發(fā)放以后是不是要提供工資發(fā)放花名冊(cè)和銀行流水給我們備案？如果不提供，對(duì)我們會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？二、包工頭只給了我們工資發(fā)放的花名冊(cè)（7月和8月，各25人，合計(jì)25萬）。他說當(dāng)時(shí)勞務(wù)公司是直接把25萬打給他一個(gè)人的。他再微信發(fā)給各個(gè)班組長，各個(gè)班組長再發(fā)給工人。這種情況下，我們公司根本沒辦法核實(shí)這筆錢有沒有實(shí)際發(fā)放給工人。如果以后工人說沒收到錢 ，我們公司還要承擔(dān)責(zé)任嗎？碰到這種情況，有什么辦法可以保障我們公司的利益。
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勞務(wù)班組報(bào)了一筆進(jìn)度表20萬，我這邊需要支付20萬給勞務(wù)班組。 然后勞務(wù)班組工人在我這邊堂食，需要交伙食費(fèi)5700元，我想問直接沖減，請(qǐng)問我要怎么做這筆賬？
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您好，老師，我咨詢個(gè)問題，我是勞務(wù)公司，然后我們有個(gè)配套的建筑公司，我這邊就是給建筑公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的，然后今年我們有一個(gè)合同是已經(jīng)完工了，今年需要全部確認(rèn)收入，但是我勞務(wù)公司的人工今年只做了70%，還有30%沒有做進(jìn)來，現(xiàn)在是真的做不進(jìn)來，我想著要不然就預(yù)提一次工資，直接借方進(jìn)項(xiàng)目成本，貸方就是掛一個(gè)人，那我這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理呢，我做了這個(gè)業(yè)務(wù)，我這個(gè)月是不是得繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)呢，還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，那明年在做這個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候報(bào)上來的工資表我又該怎么充呢，假如說后面就發(fā)生80萬的人工費(fèi)，那剩下的20萬怎么辦，
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老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項(xiàng)；我應(yīng)該建快賬到哪幾個(gè)科目上：原材料（借）154.5應(yīng)交稅金（借）541.60銀行存款（借）705431.47生產(chǎn)成本（借）129024.88固定資產(chǎn)（借）472955.65累計(jì)折舊（貸）451543.68產(chǎn)成品（借）1066511.04其他應(yīng)交款（貸）118.5利潤分配1343609.73盈余公積（貸）70128.62實(shí)收資本500000.00其他應(yīng)收款（貸）9218.61這是老會(huì)計(jì)記得賬！（科目跟現(xiàn)在有不同）我四月接手建快賬軟件年初開始，電腦賬和前會(huì)計(jì)的手工賬報(bào)表對(duì)不上！麻煩老師幫我報(bào)這幾個(gè)數(shù)據(jù)錄入到哪科目！對(duì)比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
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老師給我們公司是食堂那種性質(zhì)的營業(yè)模式，供員工進(jìn)行早餐和晚餐，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計(jì)說一個(gè)員工每天的成本是多少錢我應(yīng)該從哪些方面入手，比方說采購一批雞蛋，但是早上也用午餐也用，通常早餐吃的人少，中午一般所有員工都去吃，我就比較迷茫，到底應(yīng)該怎么核算餐飲成本呢
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沒有開發(fā)票
那你們買菜的支出，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，
扣除的時(shí)候借工程施工貸其他應(yīng)收款。
買菜我這邊是做費(fèi)用支出。
這個(gè)付款憑證我要怎么寫？
你好，支付買菜款或者是墊付買菜款都可以的，不要做費(fèi)用了，你在做費(fèi)用的話，你收到人家的錢，你應(yīng)該做到營業(yè)外收入了。
買菜款是月付的，一個(gè)月報(bào)賬一次。
但是我是要支付20萬給勞務(wù)班組，勞務(wù)班組要付5700伙食費(fèi)給我。我是做這筆賬
你們買來的時(shí)候怎么做的？
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)的嗎？
就直接做費(fèi)用報(bào)銷
你扣除人家的錢的時(shí)候，借工程施工20 貸，其他應(yīng)付款，5700 銀行存款 月末支付，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
用付款憑證做嗎？
可以的，可以這么做。
用這個(gè)單要怎么寫呢？
借工程施工貸，銀行存款 金額用20萬減去5700