但是余額一直為一千多不影響嗎？需不需要調(diào)整

正常正常來講，這個余額就是下個月要發(fā)放的工資

主要就是這個余額按理說是計提的工資，但是之前他們做的賬沒對，余額就變成一千多，正常應(yīng)該是一萬多

要補計提就可以了

但不知道是哪個月的工資未計提，具體分錄要怎么做啊

一、借：管理費用——工資貸：應(yīng)付職工薪酬——工資二、借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：庫存現(xiàn)金 應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅。

摘要直接是補計提嗎？

就是多一筆計提工資嗎？

而且補計提的是昨年的工資，今年的都是對的

借：以前年度損益調(diào)整- X 科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅

必須要調(diào)整以前年度損益嗎？

金額不大的也可簡化處理一次性記當期損益

記損益具體怎么處理

借利潤分配未分配利潤，貸：應(yīng)付這個薪酬

可以直接借未分配利潤嗎？

你好，可以的， 沒問題

未分配利潤數(shù)額是一千多嗎？

應(yīng)付職工薪酬期末應(yīng)該有余額還是沒余額啊