老師好 有筆廚房菜款 6月份付了4000，7月份付了3000，但是發(fā)票全開在了6月 這個(gè)賬怎么做呢
你好，六月份你做了暫估嗎
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6月收到發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，但是發(fā)票的款是7月支付的,7月份做的賬，問題是6月份的進(jìn)項(xiàng)稅與月底結(jié)轉(zhuǎn)對不上了，怎么辦呢 在6月份借：主營業(yè)務(wù)成本，借：應(yīng)交稅費(fèi)…進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款 。到7月份在沖應(yīng)付賬款， 這樣可以嗎？
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老師，一開始說沒有廚房蔬菜費(fèi)用發(fā)票，就沒有做暫估，這個(gè)月5-10月份的蔬菜發(fā)票都來了，怎么做賬呢
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老師好 我想問下有筆費(fèi)用分5月和6月分開付了 但是發(fā)票金額全開在了5月 那這個(gè)怎么記賬呢
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老師好 有筆廚房菜款 6月份付了4000，7月份付了3000，但是發(fā)票全開在了6月 這個(gè)賬怎么做呢
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老師好，6月份收到一張發(fā)票，發(fā)票沒有抵扣，但是當(dāng)月把錢已經(jīng)付了，現(xiàn)在該怎么做賬呢
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沒有做暫估
那你一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸原材料
借原材料貸、銀行存款、預(yù)付賬款 入庫先做這個(gè)
發(fā)票放在6月份做賬是吧 7月份把剩余款付了就沖預(yù)付
六月份你還能反結(jié)賬修改嗎？ 能的話，對應(yīng)的收入做到了六月份 你成本就應(yīng)該做到六月份。
那分錄怎么做呢
借原材料貸銀行存款、 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料
那付7月份的款呢 借：預(yù)付 貸：銀行存款？
借原材料貸銀行存款就是購買的七月份的食材嗎 收到了嗎