同學(xué)以你稅控盤實際金額為準(zhǔn),

請問一下小規(guī)模納稅人第一季度開錯了3%的普票,交了3%的增值稅稅款,但是第二季度紅沖這部分發(fā)票并重開了1%的普票,那我第一季度多繳納的稅款該如何處理,然后第二季度申報該如何填寫?
小規(guī)模第一季度的稅率是1%、第二季度就變成了3%,但是我在第二季度的時候沖紅了2張第一季度1%稅率的發(fā)票,我申報增值稅的時候申報表和稅控盤的應(yīng)交稅額不一樣?我怎么調(diào)啊?不含稅收入那些都是對的上的
我是小規(guī)模 第二季度的一張專票稅率開成1%的 但是申報繳納增值稅的時候按照3%交款 第三季度這張1%的專票我收回并開了紅字信息表后又給補開了3%的發(fā)票 那么我第三季度應(yīng)該交多少增值稅 不要不要減去2%的稅額后在繳納
小規(guī)模2022年1季度開了一張稅率為1%不含稅金額為56792.08稅額為567.92的專票,第2季度開票稅率為3%,第2季度沖紅了第1季度這張1%專票,在稅務(wù)局申報時工作人員說本季度收入要沖減18930.67(567.92/0.03=18930.67),那么,第2季度做賬,我應(yīng)該如何做分錄調(diào)整賬面呢,請老師指導(dǎo)一下,謝謝
我們是小微企業(yè),1-2季度的時候,未超過300萬,3季度累計就超過了300,但是第4季度虧損,年累計未超過300,請問第3季度時候稅率是多少?我們第3季度申報的時候年累計應(yīng)納稅所得額超過300萬,申報的時候稅率會變?yōu)?5%嗎
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
最后一個錢數(shù)填錯了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個公司,一個用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營車改裝。出納,不小心把這個公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊了一個,一般納稅人公司,專門賣中國重汽的輕客車,這是第二個公司,10月份,又成立了一個小規(guī)模公司,為了開改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個公司。實際的老板,是三個男老板,用品和汽車銷售都是一個法人,是這其中一個老板的老婆。最后成立的一個公司,找了一個法人,出納做收支日報表,報銷的,或者直接采購改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個實際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運費沒有發(fā)票怎樣報
老師,您好,臨時工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務(wù)合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務(wù)公司在實際施工的過程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時候,開發(fā)票內(nèi)容可以開,建筑服務(wù)*勞務(wù)費,那少部分的材料費的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個
請問個體工商戶開公積金多久可以貸款?
我知道是以稅控盤的為準(zhǔn),但是導(dǎo)進去的時候有差額怎么辦?申報表的應(yīng)交稅額比稅控盤的少91.12元
差額是什么呢,同學(xué)這個一般以稅控盤為準(zhǔn)不會有差額的
因為這個是系統(tǒng)自動生成的
我不是說了嗎?第二季度小規(guī)模已經(jīng)沒有1%的稅率了,我在第二季度的時候沖紅了2份1%稅率的發(fā)票,我在申報的時候直接是導(dǎo)入稅控盤的數(shù)據(jù),但是申報表那里識別不了我沖紅的發(fā)票是1%稅額的發(fā)票。
同學(xué)這樣不行,可以去稅局大廳反饋,在大廳進行申報