也可以留著后面抵扣要繳納的。

我先還不知道是不是這個(gè)原因差的幾百塊，要怎樣去查這個(gè)問(wèn)題呢

首先你查的申報(bào)表，你看一下是什么原因?qū)е碌模?

現(xiàn)在查到了，就是個(gè)稅退的手續(xù)費(fèi)，是要交稅的對(duì)吧

我做得是未開票收入交的稅

對(duì)了，這個(gè)cell交的按未開票銷售額填寫。

那意思是我的報(bào)表沒(méi)錯(cuò)，稅務(wù)局就說(shuō)差的是這個(gè)金額，

那怎么會(huì)，稅務(wù)局說(shuō)我增值稅和所得稅相差這個(gè)金額呢

是不是科目用錯(cuò)了呢

什么意思？只能是你的申報(bào)表你沒(méi)有申報(bào)？

就是你這個(gè)不僅要交增值稅，還要交所得稅，所得稅的那個(gè)銷售有沒(méi)有包含這個(gè)。

我申報(bào)表增值稅里面我填了未開票收入我是填了的，為啥所得稅會(huì)和增值稅相差這個(gè)數(shù)，我就不懂了

我之前做在借銀行存款，貸：營(yíng)業(yè)外收入，應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅，

所得稅你有沒(méi)有把這個(gè)也填到你的收入里面。

也就是說(shuō)你放到營(yíng)業(yè)外收入的，那你放到營(yíng)業(yè)外收入，你所得稅和增值稅的銷售額就會(huì)相差這個(gè)金額是正常的。

那就是說(shuō)，哦哦的賬沒(méi)問(wèn)題，是吧，那我該怎么去會(huì)稅務(wù)局的呢

你直接說(shuō)明就行了，你說(shuō)這個(gè)所得稅的話，你放到營(yíng)業(yè)外收入增加了利潤(rùn)，而沒(méi)有增加收入，但最后的總金額是一致的。

好的，謝謝老師，明白了