老師你好，公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬，當(dāng)時(shí)公司賬面上沒有錢，老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，前任會(huì)計(jì)是這樣做賬務(wù)處理 借：管理費(fèi)用-房租 21萬 貸：其他應(yīng)付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬元，4萬元又付了房租，我是這樣做的 借：銀行存款 5萬 貸：其他應(yīng)付款-老板 5萬 那我支付房租時(shí)應(yīng)該怎樣做呢？是借：其他應(yīng)付款-老板 4萬 貸：銀行存款 4萬，對(duì)不對(duì)??？

老師，你好，請(qǐng)問一下，我司貸了2000萬，這2000萬被老板的另外一家公司轉(zhuǎn)走了，這錢也是別人在用，每個(gè)月利息費(fèi)是13萬，我每月做賬，1、借：財(cái)務(wù)費(fèi)用13萬，貨：銀行存款，借：其他應(yīng)收款13萬，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用13萬，這樣可以嗎

想請(qǐng)教您一個(gè)問題，就是我們公司幫a企業(yè)貸了款，a企業(yè)每個(gè)月給我們打錢，利息呢也從我們的銀行賬戶扣，但是我們是按季給他開票，如果按正常做 收到a公司錢借銀行存款貸其他應(yīng)收款a 每月扣利息借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款 開票的時(shí)候借其他應(yīng)收款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 稅金 這樣子做的話每個(gè)月財(cái)務(wù)費(fèi)用會(huì)掛帳

老師好，我們公司借給別的公司一筆人民幣費(fèi)用30萬，我做賬借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，現(xiàn)在我們又欠了人家一筆費(fèi)用70萬，對(duì)方公司說之前的借款30萬就抵扣了，我們?cè)僦苯痈?0萬就行，可以這樣嗎？怎么做賬呢

老師 我司做賬用的是小企業(yè)準(zhǔn)則 2023年 收集團(tuán)貸款利息(我司給集團(tuán)公司貸款) 借:銀行存款 200萬 貸:其他應(yīng)付款 200萬 支付銀行貸款利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 200萬 貸:銀行存款 200萬 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用200萬不能稅務(wù)扣除，在2024年3月做了匯算2023年企業(yè)所得稅，納稅調(diào)增200萬 做賬: 1.沖賬:借:其他應(yīng)付款 200萬 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用)200萬 2.借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) (所得稅） 60萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬 貸:銀行存款 60萬 以上科目會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系金額會(huì)相差100多萬，要怎么做報(bào)表才不會(huì)難看？