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Q

收到勞務(wù)分包發(fā)票以及對方預(yù)繳稅款的完稅憑證，應(yīng)該如何做分錄，謝謝老師

2022-06-30 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-06-30 11:03

你好，收到勞務(wù)分包發(fā)票，這個是你們的成本？ 怎么完稅憑證的稅款，也是你們負擔(dān)了？?

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快賬用戶3430 追問 2022-06-30 11:06

勞務(wù)發(fā)票是我們的成本。稅費其實是對方自己在施工地預(yù)繳的，單身可以作為我們分包扣除，稅款遞減掉了

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齊紅老師 解答 2022-06-30 11:07

你好 借：勞務(wù)成本，貸：銀行存款等科目 這個稅款應(yīng)當(dāng)對方承擔(dān)，你們承擔(dān)了就需要計入營業(yè)外支出核算才是啊?

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快賬用戶3430 追問 2022-06-30 11:09

對方自己在網(wǎng)上預(yù)繳了，但是為什么我們可以作為分包扣除差額預(yù)繳呢？我沒膏明白 也不知道這個稅費如何做分錄體現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2022-06-30 11:10

你好，進項稅額你們才可以抵扣，其他稅款（比如所得稅，附加稅）你們無法抵扣啊

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借工程施工勞務(wù)費貸銀行存款。
2022-06-30
你好，收到勞務(wù)分包發(fā)票，這個是你們的成本？ 怎么完稅憑證的稅款，也是你們負擔(dān)了？?
2022-06-30
同學(xué)你好，預(yù)繳納的時候和其他業(yè)務(wù)一樣做會計分錄。 借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 老師可不可以理解為你糾結(jié)的是6月份勞務(wù)公司開給我們發(fā)票了，所以我們有了成本，甚至也有了預(yù)交的增值稅部分的抵扣，那么這部分我們多交的稅款后需要怎么辦？ 這個等到年度匯算清繳的時候，多交的部分可以辦理申請退稅的
2022-06-30
你好，收到預(yù)收款，借：銀行存款，貸：合同負債。 確認收入，借：主營業(yè)務(wù)成本、工程施工-合同毛利，貸：主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。 完工結(jié)算，借：工程結(jié)算，貸：工程施工-合同成本/合同毛利；借：合同負債、應(yīng)收賬款，貸：工程結(jié)算。
2020-08-20
你好 這個首先要看你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局給你們確定的毛利率，你們往里面套 比如說是15%，就按照15%來計算 借：應(yīng)交稅費---企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2022-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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