那月底結轉(zhuǎn)成本的時候票還是沒到 怎么做分分錄呢

你銷售出去了嗎？銷售出去了，結轉(zhuǎn)成本就可以的，按照你三姑子來結轉(zhuǎn)，借主營業(yè)務成本，貸庫存商品。

對的，已經(jīng)銷售了，那次月回票的時候分錄是：借：庫存商品（紅字）貸：應付賬款（紅字）借：庫存商品（實際金額）貸：應付賬款（實際金額）嗎？

你好，對的是的，然后結轉(zhuǎn)的成本也需要紅沖，然后再做結轉(zhuǎn)的發(fā)票的成本。

那怎么可以體現(xiàn)對方公司還欠我們多少票未開啊

你好，應付賬款暫估，這個就可以看出來的

意思是兩個科目嗎，應付賬款和應付賬款-暫估？