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演示賬套

老師，打個比方：年終獎100元，個稅20，但是有30元的年終獎（不在100元年終獎內(nèi)）是關(guān)聯(lián)方公司的，這30元是關(guān)聯(lián)方公司發(fā)放的，個稅8元是我們申報的（在個稅20里），我們個稅8元跟關(guān)聯(lián)方掛賬，這賬怎么做

2022-06-27 11:04

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-06-27 11:05

?你好；? ? 正常是你們跟關(guān)聯(lián)公司? ? 有協(xié)議；要關(guān)聯(lián)公司代發(fā)? 嗎？這樣才好判斷科目的??

快賬用戶2248 追問 2022-06-27 11:06

我們沒代發(fā)他的年終獎，我們幫他年終獎金申報了個稅怎么做賬

齊紅老師解答 2022-06-27 11:08

?你好；? 這樣不合理的；正常不應(yīng)該這樣的；? ?除非他也是你員工? ?

快賬用戶2248 追問 2022-06-27 11:09

計提是：借：管理費用-工資 100 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 100 支付個稅：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 20 貸：應(yīng)交稅費-個稅 20 掛賬部分8元個稅怎么掛？這8元在應(yīng)發(fā)里嗎？

快賬用戶2248 追問 2022-06-27 11:10

是的，是我員工，調(diào)過來的，老師，你幫忙叫我一下賬，背景都是合理的

齊紅老師解答 2022-06-27 11:12

?你好；? 是的。? 到時你繳納個稅即可；? ??計提是：借：管理費用-工資 100 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 100 支付個稅：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 20 貸：應(yīng)交稅費-個稅 20?? ?繳納 ‘借? ’應(yīng)交稅費-個稅 20? 貸銀行存款20??

快賬用戶2248 追問 2022-06-27 11:13

不是，我的那個8元，我加到管理費用-工資里嗎？

齊紅老師解答 2022-06-27 11:13

?你好；? ?個稅 8元是你公司全額承擔嗎? ?

快賬用戶2248 追問 2022-06-27 11:16

計提是：借：管理費用-工資 100+8 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 100+8 支付個稅：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 20+8 貸：應(yīng)交稅費-個稅 20+8 掛賬：借：應(yīng)付職工薪酬-工資8 貸：其他應(yīng)收款 8 繳納：借：應(yīng)交稅費-個稅 28 貸：銀行存款28

快賬用戶2248 追問 2022-06-27 11:17

我的意思是這個我們帶申報的個稅怎么入賬，算我們的費用嗎？到時候掛賬他還是還給我

齊紅老師解答 2022-06-27 11:21

?你好；? ? ? ? 不是你的費用；是個人應(yīng)該承擔的；你可以從工資扣除；但是不會增加你計提金額的；? 你發(fā)工資可以扣除；? ??