老師，請問去年有個(gè)單位給我們開了二十多萬的專票，我們已經(jīng)做了抵扣，但今年告訴我們這個(gè)票他們要作廢重新給我們開，因?yàn)槠钡拇箢愡x錯(cuò)了，我想問一下我們收到對方的負(fù)數(shù)發(fā)票及補(bǔ)開的專票，我們單位稅控盤怎么處理？以及稅務(wù)做什么處理？
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做？
-
Q
老師，我們單位2018年給某單位開了一張普通發(fā)票50萬，這50萬當(dāng)中多虛開了10萬，實(shí)際只付款40萬已開收據(jù)40萬，對方單位為了賬務(wù)結(jié)平，讓我們再開10萬的收據(jù)給他們，并讓我們做應(yīng)收賬款的壞賬處理，請問老師，這樣是否合理，作為壞賬處理的話，有什么可以作為附件？還有什么其他方法可以走平這個(gè)賬嘛
-
Q
老師，去年12月我們公司買了一塊地及地面建筑物，對方給我們開了一張專票，直到今年9月告訴我們，這張發(fā)票需要退回給他們作廢重開，他們要拆分成兩張發(fā)票來開具，那么我們公司這大半年的進(jìn)賬難道要做轉(zhuǎn)出處理嗎？或者說我們公司這邊要怎么處理呀？
-
Q
老師，請問去年有個(gè)單位給我們開了二十多萬的專票，我們已經(jīng)做了抵扣，但今年告訴我們這個(gè)票他們要作廢重新給我們開，因?yàn)槠钡拇箢愡x錯(cuò)了，我想問一下我們收到對方的負(fù)數(shù)發(fā)票及補(bǔ)開的專票，我們單位稅控盤怎么處理？以及稅務(wù)做什么處理？
-
Q
老師，請問，我們公司21年開了專票，但是對方把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)弄丟了，我們已經(jīng)交稅了，對方一直沒付款，現(xiàn)在我們重新開具了新發(fā)票給他們，但是之前丟失的發(fā)票我們想開紅字發(fā)票，這個(gè)需要什么手續(xù)呢
-
Q
老師，我們是一般人，去年2月份對方公司給我們開的進(jìn)的液化氣的發(fā)票，由于大瓶小瓶數(shù)額開錯(cuò)了，11月份的時(shí)候我們對方做了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，今年1月份對方給我們開了正確的發(fā)票，這張6月的票我們沒有做認(rèn)證抵扣，這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理分錄呢？
熱門問答 更多>
-
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢。現(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎？上個(gè)月開的。
-
進(jìn)銷存的采購單，是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
-
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)？麻煩老師發(fā)下最新的資料？
-
老師好 請問四川初級會(huì)計(jì)繼續(xù)教育，怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
-
老師，這題答案中，求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額，可是，購進(jìn)稅額，當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎？為什么又抵扣一次呢
-
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議，公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí)，需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
-
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日，在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎？
-
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎？
-
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料，后續(xù)去年年底發(fā)票過來了，但是我忘記暫估過了，直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整？小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄，還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估，然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)
-
老師，您好，我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅，單實(shí)際未繳納，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
正常出處理，收發(fā)票時(shí)：借工程施工，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證稅費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款，勾選抵扣發(fā)票時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)該稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證稅費(fèi)
借應(yīng)付賬款 貸工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后重新開了之后，借工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付
老師，我想問的是我們稅控盤里已經(jīng)勾選抵扣的這個(gè)發(fā)票我們要怎么處理？另外我們報(bào)稅系統(tǒng)增值稅怎么處理?不是問帳務(wù)出理
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二里面開具的紅字信息表里面一點(diǎn)填寫
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不勾選發(fā)票 你在開票系統(tǒng)開公紅字信息表