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截至2020年年末，子公司中華貿(mào)易有限公司末對(duì)外銷售產(chǎn)成品B，貨款尚未支付給母公司。求會(huì)計(jì)分錄

2022-06-25 15:10
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-06-25 15:10

您好，這個(gè)有數(shù)字嗎請(qǐng)問(wèn)

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快賬用戶4n5b 追問(wèn) 2022-06-25 15:11

啊產(chǎn)品B總價(jià)款是400000元，成本為280000元

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齊紅老師 解答 2022-06-25 15:11

您好，這個(gè)是問(wèn)的抵消分錄嗎

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快賬用戶4n5b 追問(wèn) 2022-06-25 15:13

嗯就是母公司銷售產(chǎn)品B給子公司，但子公司未對(duì)外銷售，也未支付賬款給母公司

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齊紅老師 解答 2022-06-25 15:13

您好，這個(gè)抵消分錄是 借 營(yíng)業(yè)收入 貸 營(yíng)業(yè)成本

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您好，這個(gè)有數(shù)字嗎請(qǐng)問(wèn)
2022-06-25
借：銀行存款545790 ????? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入483,000 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)62790
2022-06-25
借：應(yīng)收賬款1170000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-產(chǎn)品A??600000 ? ? ??主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-產(chǎn)品B? ?400000 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)?170000 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-產(chǎn)品A??420000 ? ? ??主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-產(chǎn)品B? ?280000 貸：庫(kù)存商品-產(chǎn)品A??420000 ? ? ??庫(kù)存商品-產(chǎn)品B? ?280000
2022-06-25
學(xué)員你好，分錄如下 （1）編制當(dāng)年母公司涉及存貨的合并調(diào)整分錄。 借*營(yíng)業(yè)收入1000貸*營(yíng)業(yè)成本800存貨200 （2）編制次年母公司涉及存貨的合并調(diào)整分錄 借*以前年度損益調(diào)整200貸*營(yíng)業(yè)成本200
2022-12-24
借，營(yíng)業(yè)收入1000 貸，存貨150 營(yíng)業(yè)成本850
2022-12-24
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