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老師,以前年度損益科目影響的報(bào)表勾稽關(guān)系,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初=-34000,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=-34012,他倆之間有以前年度損益的差額12,申報(bào)季度所得稅的時(shí)候應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)申報(bào)呀

2022-06-24 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-24 11:47

以前年度損益科目調(diào)整的金額是多少,12 嗎

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快賬用戶3483 追問(wèn) 2022-06-24 11:48

對(duì),是的,是12

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齊紅老師 解答 2022-06-24 11:49

那你這個(gè)要調(diào)整未分配利潤(rùn)的年初數(shù)的,所得稅申報(bào)還是按利潤(rùn)總額申報(bào)的

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快賬用戶3483 追問(wèn) 2022-06-24 11:52

怎么調(diào)整呀?利潤(rùn)總額是指利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-24 11:54

利潤(rùn)總額是指利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額

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快賬用戶3483 追問(wèn) 2022-06-24 11:56

未分配利潤(rùn)的年初數(shù)要怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2022-06-24 12:01

你以前年度損益調(diào)整,這個(gè)12調(diào)整的是什么

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快賬用戶3483 追問(wèn) 2022-06-24 12:13

匯算清繳所得稅發(fā)生的

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齊紅老師 解答 2022-06-24 13:50

那你就是調(diào)減未分配利潤(rùn)年初數(shù)12,調(diào)增應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)12

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快賬用戶3483 追問(wèn) 2022-06-24 14:28

意思就是把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配科目嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-24 14:29

是的,這個(gè)是要調(diào)整未分配利潤(rùn)的年初數(shù)的

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快賬用戶3483 追問(wèn) 2022-06-24 14:49

老師,是做到繳納所得稅的月份還是哪個(gè)月?我做到繳納所得稅的月份之后還是有差額的

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齊紅老師 解答 2022-06-24 15:16

就是做到繳納所得稅的月份啊

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以前年度損益科目調(diào)整的金額是多少,12 嗎
2022-06-24
你好,沒(méi)錯(cuò)的,就是這么理解的
2023-10-23
你好,那個(gè)不成立了哈,
2025-02-10
?你好 ; 是的。 會(huì)影響報(bào)表勾稽之間的關(guān)系; 會(huì)影響這個(gè) 平衡的;? ?會(huì)有這個(gè)差異金額的;? ? 你要考慮哈? ??
2022-06-24
你好 這個(gè)差額是可以的 因?yàn)槭巧婕暗嚼麧?rùn)分配和以前年度損益調(diào)整 這兩項(xiàng)不體現(xiàn)在利潤(rùn)表中
2022-01-05
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