你好,需要把之前的分錄紅沖的呢,做一筆正確的分錄
老師您好,供應商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個備注說明,金額,商品名稱都沒什么問題,然后讓開了紅字信息表給供應商,讓供應商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因為十一月份開的進項發(fā)票就是一正一負,平的)
老師,我四月份開的專票發(fā)現(xiàn)名稱錯了一個字,六月份紅沖重新開具了發(fā)票(金額內(nèi)容一樣)還需要做賬嗎?
老師,我去年到今年開給客戶的專用發(fā)票,一共有四份,現(xiàn)在對方說稅號開錯了需要重開,客戶還沒有認證,現(xiàn)在我需要開紅字發(fā)票沖紅,請問一下,那我同樣的需要開四份紅字發(fā)票沖紅后,再開正確的啊,還是我可以合在一起開一張
我想問一下我是購買方抵扣了發(fā)票,1月份發(fā)票內(nèi)容開錯了,九月份叫供應商沖紅重新開了,我直接沖紅分錄,然后按藍字發(fā)票重新做了一筆,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)得進項的轉(zhuǎn)出我應該咋處理
9月份的工程發(fā)票,發(fā)現(xiàn)開錯了,現(xiàn)在要重新開了一張發(fā)票,那9月份的那張發(fā)票要紅沖嗎?具體紅沖怎么做,還有那個預交稅怎么退???
老師,為什么,圖一就是屬于日后調(diào)整事項,為什么圖二不是事后調(diào)整事項
老師,什么樣的業(yè)務類型可以記主營業(yè)務成本-管理成本?不是管理費用,餐飲公司
一年一二百萬的銷售額的單位工資薪金的申報和計提發(fā)放是不是也要一致?
這題為啥不選C,怎么理解
老師,我想問一下 我們公司的一個租戶公司,然后這個租戶公司,有一個商業(yè)裝修補貼,也是他租別的地方的那個出租方公司給他的這個補貼一共是6,000,000,然后呢,他想通過我們另外一個裝修公司給他裝修,但是實際上的裝修成本也就是3,000,000 余下的這個3,000,000呢她想用這個租金來抵 但是在我們裝修的公司的那個帳上呢,他是余下的這個3,000,000呢,就是構(gòu)成了裝修公司的這個收入,也就是利潤這種情況下,如果是收取一些費用的話,我應當包括什么呢就是怎么跟對方收取呢?不考慮抵租金的問題
老師,公司名下沒車也沒租賃協(xié)議的情況下,老板的確是開車因公出差,油費,過路費數(shù)量不好的話可以報銷嗎?
您好老師!請問:民辦非企業(yè)的社會組織單位,轉(zhuǎn)讓2013年購買的固定資產(chǎn)公務小汽車給個人,開普票內(nèi)容是寫:小汽車,稅率3%嗎?對方的內(nèi)容是寫他的名字和身份證號嗎?
老師早上好!一般納稅人的超市銷售蔬菜和鮮豬肉也是開免稅發(fā)票吧
出口退稅,退的是進項,為什么又要和FOB價*退稅率進行比較呢?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師,當月開錯的重新開具還需要做賬嗎
當月開錯的話不用的呢,你這邊是已經(jīng)跨月了,所以需要的呢
謝謝老師
不客氣,祝你一切順利的呢