老師，您好，年終12月份資產(chǎn)負(fù)債表帳平，但是到了第二年1月份就不平了，主要是貸方的其他應(yīng)付款和未分配利潤。這個是我做賬的問題還是生成報表導(dǎo)致的，這個如果是生成報表導(dǎo)致的會不會是之前的會計修改或者調(diào)整了報表導(dǎo)致的呢，麻煩仔細(xì)回答一下。謝謝

您好老師，請問我一個朋友申報的資產(chǎn)負(fù)債表里面實收資本，資本公積，盈余公積，未分配利潤都是0，公司已經(jīng)開4年了，這樣申報是不是不對，就是從表上看非正常是不是，謝謝老師

老師您好，請問分析的2022年1月1日甲公司個別報表 盈余公積 2 和 利潤分配-未分配利潤18 這兩個數(shù)是倒擠的嗎？麻煩老師幫看下，突然不會算這里了，謝謝老師辛苦了?。?！

老師，你好，下圖1、2是我們公司2021年合并抵消分錄和合并底稿，圖三是2022年的合并抵消分錄，因為只能上傳3張圖片，合并底稿上傳不了。我們公司的子公司是2021年成立的。麻煩幫忙看一下按合并抵消分錄過到合并底稿，數(shù)據(jù)對不對，合并數(shù)據(jù)有沒有問題（其他數(shù)據(jù)都是按抵消分錄填的，只有未分配利潤那一列的數(shù)據(jù)是用抵消分錄利潤表的數(shù)據(jù)推算的，也就是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)據(jù)=倒數(shù)第二行的未分配利潤），這個是別人給的模板，我不知道為什么不是直接用合并抵消分錄的數(shù)據(jù)。

老師，我就是想問一下哈，處置了2/3以后還剩1/3，這部分是感恩權(quán)益法核算了 借長期股權(quán)投資-投資成本2400 貸；利潤分配未分配利潤和盈余公積按比例算就行了是吧？ 如果是沒跨年的話，就是貸營業(yè)外收入2400對吧？ 實現(xiàn)的凈利潤為什么還得1000減掉400？用600乘以個20%算份額 老師，兩個問題幫忙看一下，謝謝