老師們，下午好！請問一下公司2022年3月有納稅評估補(bǔ)繳增值稅，而且3月有辦出口退稅申報(bào)，補(bǔ)稅時(shí)是單獨(dú)針對補(bǔ)稅金額做申報(bào)表申報(bào)的，請問4月和5月所屬期還需更正申報(bào)嗎？
?你好 ；? ?是的。? ? 如果錯誤的話； 那么你 4-5月的都要改下的? ?
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請問下老師:今年6月初時(shí)稅務(wù)專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控，讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ，當(dāng)時(shí)5月份的報(bào)表已申報(bào)完成，直接去大廳更改的4月申報(bào)表并補(bǔ)齊了這筆稅額， 結(jié)果7月申報(bào)6月報(bào)表時(shí)以為自動更改數(shù)據(jù)了，就沒管它，今天準(zhǔn)備申報(bào)7月份報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒調(diào)整過來，應(yīng)納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補(bǔ)交的這筆數(shù)額，這種情況怎么辦
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老師們，下午好！請問一下公司2022年3月有納稅評估補(bǔ)繳增值稅，而且3月有辦出口退稅申報(bào)，補(bǔ)稅時(shí)是單獨(dú)針對補(bǔ)稅金額做申報(bào)表申報(bào)的，請問4月和5月所屬期還需更正申報(bào)嗎？
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老師，早上好！我想問下，更改了2022年的增值稅申報(bào)表附表（四）加計(jì)抵減，需要補(bǔ)稅，怎么做賬務(wù)處理呀？我當(dāng)時(shí)在2023年4月一起用加計(jì)抵減，后面稅管員不同意，就叫我改了22年12月的附加（四），當(dāng)時(shí)是4月份增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過了，也交過稅款了，后面叫我更改后，需要補(bǔ)繳2022年12月的，然后2023年4月繳過的稅款，又退了回來。請問我怎么做賬務(wù)處理呢？
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老師好！2023年匯算清繳已申報(bào)，但因?yàn)槭盏絿愐?，期?月份一張出口退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票，需要更改2023年5月份的增值稅報(bào)表，以及23年的所得稅年度報(bào)表，已在大廳變更，并補(bǔ)繳了稅，請問公司財(cái)務(wù)報(bào)表需要改嗎？
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老師你好，我想咨詢一下，2024年更正2021年匯算清繳涉及調(diào)增收入3532340元，要補(bǔ)繳增值稅和附加稅嗎？如果需要，請問是需要更正2021年12月增值稅納稅申報(bào)表？還是2021年4季度納稅申報(bào)表？具體應(yīng)該怎么更正？
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但3月所屬期系統(tǒng)查詢時(shí)是顯示兩次申報(bào)的，未補(bǔ)稅時(shí)一次和補(bǔ)稅一次
?你好 ；? ?那你 建議是改下的 ； 所屬期怎么會多次申報(bào) ；? ?你報(bào)了幾次嗎? ?
不是報(bào)了幾次，只是補(bǔ)稅時(shí)稅局要求不在原申報(bào)表上更正申報(bào)的，是單獨(dú)針對補(bǔ)稅金額做申報(bào)表申報(bào)的，所屬這樣的話，就會有兩次申報(bào)
?你好；? 如果是這樣的話； 你已經(jīng)單獨(dú)補(bǔ)報(bào)了。 就不用去改其他所屬期的申報(bào)表了。? 你稅務(wù)局也不讓你動原來申報(bào)表的 ；我還以為 你動了原來申報(bào)表的??
沒有動原來的申報(bào)表
?你好； 那你就不用動 后面的所屬期表格了? ?
那么賬務(wù)上要怎么做嗎？
?你好； 賬上補(bǔ)做? 補(bǔ)稅分錄即可； 這個增值稅是什么年度 ；看是否涉及以前年度損益調(diào)整科目處理??
是2022年度的，一些不開票銷售收入，廢品之類的
?你好 ； 那你就不用涉及這個； 直接做 ：借? ? 庫存現(xiàn)金或者 銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入-無票收入； 主營業(yè)務(wù)收入-無票收入；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 繳納 ：借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款等? ?
好的，明白了，非常感謝老師！
不客氣的； 幫到你就好? ?