我們公司是生產(chǎn)管材的一般納稅人，我們從別的生產(chǎn)管材的企業(yè)買了一批管材賣給了我們的客戶，我們給客戶開了增值稅專用發(fā)票，我們購進(jìn)管材的廠家當(dāng)時(shí)沒有給我們開增值稅專用發(fā)票，過了幾個月給我們補(bǔ)開了發(fā)票，這個補(bǔ)開的發(fā)票我們可以還可以抵扣嗎？
您好，可以的，您正常勾選認(rèn)證就可以。
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請問下，我司開具了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票給客戶，客戶用股東個人的名義開了張支票給我們？我們能進(jìn)賬？
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老師我們賣跟客戶一點(diǎn)原材料，但是這個原材料是總公司直接先發(fā)貨的，客戶是我們，暫總公司還沒有給我們開票之前，我們可以先開票給客戶嗎？之后總公司在給我們補(bǔ)開票，意思就是我們采購了總公司的材料又賣給了客戶
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老師我們是小規(guī)模納稅人 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購了一批農(nóng)產(chǎn)品對方給我們開了專票 我們可以根據(jù)專票適用計(jì)算抵扣增值稅政策嗎 抵扣我們的增值稅嗎
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別人給我們公司開了增值稅專用發(fā)票，我們給客戶開了機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，但是別人給我們公司開了增值稅專用發(fā)票有誤，這樣對我們開具出去的機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票有影響嗎？
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我們公司是生產(chǎn)管材的一般納稅人，我們從別的生產(chǎn)管材的企業(yè)買了一批管材賣給了我們的客戶，我們給客戶開了增值稅專用發(fā)票，我們購進(jìn)管材的廠家當(dāng)時(shí)沒有給我們開增值稅專用發(fā)票，過了幾個月給我們補(bǔ)開了發(fā)票，這個補(bǔ)開的發(fā)票我們可以還可以抵扣嗎？
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怎么做賬寫分錄？
借庫存商品 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款。
那我們的商品早已經(jīng)賣出去了，怎么處理？
你好，你當(dāng)時(shí)賣出去的時(shí)候，你應(yīng)該確定收入了，你賣出去的時(shí)候就應(yīng)該是 借應(yīng)收賬款或借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
然后你現(xiàn)在入了庫存商品以后，直接如果根據(jù)賬戶上的情況，你可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的，但是你當(dāng)時(shí)銷售的時(shí)候截短贊工成本了嗎？
您當(dāng)時(shí)銷售的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本了嗎？
沒有，就按正常銷售走的
那你現(xiàn)在正常入庫就行，按說的話，你看看你這個月有收入嗎？有收入的話，你可以把你現(xiàn)在入庫的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本，因?yàn)槟阒白龅挠悬c(diǎn)兒不太合適，當(dāng)時(shí)收入的時(shí)候，你就應(yīng)該，確定一個暫估成本來，但是你沒確定。