老師好，如果查賬征收的個(gè)獨(dú)，季度繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的。在準(zhǔn)備做注銷的時(shí)候，之前有筆小規(guī)模減免的增值稅要轉(zhuǎn)入征稅營業(yè)外收入。那么現(xiàn)在這筆營業(yè)外收入導(dǎo)致有凈利潤。是需要繳納什么稅呢？
你好；? 繳納所得稅的 ； 這個(gè)會(huì)繳納所得稅的??
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Q
各位老師好，請問一下小規(guī)模納稅人，季度未超過30不用繳納增值稅，但是我之前做收入的時(shí)候分錄是 借:現(xiàn)銀100 貸:營業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 現(xiàn)在是這個(gè)增值稅不用交需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 貸:營業(yè)外收入 那老師我等明細(xì)賬的時(shí)候這筆錢我應(yīng)該怎么等，也寫在借方嗎？但是寫在借方的話不應(yīng)該是已繳納的稅費(fèi)嗎？
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Q
老師，幫忙看下我這個(gè)啥意思呀 另外，小規(guī)模普票免征那部分增值稅在做收入時(shí)需要怎么做賬?是不是還得轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入?季末轉(zhuǎn)嗎 另外增值稅免征的在申報(bào)的時(shí)候需要第二次做賬嗎？
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Q
老師，請問一下我是小規(guī)模納稅人，開票 借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 需要季度結(jié)轉(zhuǎn)免稅收入 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入免稅收入嘛？那樣的話利潤表有營業(yè)外收入，企業(yè)所得稅照樣繳納咯？還是說不需要做結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的分錄的吖
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Q
老師好，我們是查賬征收的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，之前一直交的是生產(chǎn)經(jīng)營所得稅，今年沒有業(yè)務(wù)準(zhǔn)備去注銷公司了。那么其他應(yīng)付款-法人還有一萬多是沒有能力償還了，公戶也沒錢，庫存現(xiàn)金也沒了。如果是這種情況是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？那個(gè)獨(dú)不交企業(yè)所得稅的，這筆營業(yè)外收入減去凈利潤虧損的幾千塊，剩余的利潤是交什么稅費(fèi)呢？
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Q
老師好，如果查賬征收的個(gè)獨(dú)，季度繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的。在準(zhǔn)備做注銷的時(shí)候，之前有筆小規(guī)模減免的增值稅要轉(zhuǎn)入征稅營業(yè)外收入。那么現(xiàn)在這筆營業(yè)外收入導(dǎo)致有凈利潤。是需要繳納什么稅呢？
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老師是說的我們每個(gè)季度是繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅，這個(gè)稅嗎？
?你好 ；? ?是的。 會(huì)涉及所得稅的； 對的? ?
老師，如果納稅額算下來才0.73元，這種還要繳納嗎？
?你好 ； 需要的；? 據(jù)實(shí)繳納的? ??
老師，現(xiàn)在報(bào)表里面未分配利潤里面已經(jīng)有這筆增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的金額了，那我現(xiàn)在在做注銷調(diào)整賬面，可以直接把這個(gè)未分配利潤分配掉嗎？
?你好 ；? ? 是的。? ? 會(huì)影響所得稅的? ?
老師，那我能不能現(xiàn)在做利潤分配的分錄把這個(gè)9.85給分配掉啊
你好 ；? ? ? ? 可以 的 。 你們可以分配；到時(shí)做分錄處理即可? ?