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Q

某酒廠為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)白酒和啤酒，當(dāng)月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：（1）銷售糧食白酒20噸，取得不含稅銷售收入8萬元；銷售啤酒250噸，每噸不含稅售價(jià)3500元。另外，本月銷售糧食白酒收取包裝物押金8540元，銷售啤酒收取包裝物押金2270元。（2）委托某工廠加工15噸糧食白酒，該酒廠提供糧食等原材料成本共計(jì)28萬元，當(dāng)月工廠將加工好的白酒交付酒廠，開具增值稅專用發(fā)票注明收取加工費(fèi)6萬元。要求：根據(jù)上述材料，計(jì)算該酒廠本月應(yīng)納的消費(fèi)稅、工廠代收代繳的消費(fèi)稅。

2022-06-14 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-06-14 18:50

你好！ 業(yè)務(wù)1 20*2000*0.5/10000+8*20%+250*250/10000+8540/1.13*20%/10000=10.00115044（萬元） 業(yè)務(wù)2 定額消費(fèi)稅：15*2000*0.5/10000=1.5 （28+6+1.5）/（1-20%）*20%+1.5=10.375（萬元）

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2022-06-14
你好！ 業(yè)務(wù)1 20*2000*0.5/10000+8*20%+250*250/10000+8540/1.13*20%/10000=10.00115044（萬元） 業(yè)務(wù)2 定額消費(fèi)稅：15*2000*0.5/10000=1.5 （28+6+1.5）/（1-20%）*20%+1.5=10.375（萬元）
2022-06-14
你好同學(xué) 業(yè)務(wù)1 20*2000*0.5/10000+8*20%+250*250/10000+8540/1.13*20%/10000=10萬元 業(yè)務(wù)2 定額消費(fèi)稅：15*2000*0.5/10000=1.5 （28+6+1.5）/（1-20%）*20%+1.5=10.375萬元
2022-06-16
你好同學(xué) 業(yè)務(wù)1 20*2000*0.5/10000+8*20%+250*250/10000+8540/1.13*20%/10000=10萬元 業(yè)務(wù)2 定額消費(fèi)稅：15*2000*0.5/10000=1.5 （28+6+1.5）/（1-20%）*20%+1.5=10.375萬元
2022-06-16
糧食白酒應(yīng)納消費(fèi)稅計(jì)算是 （105000+4520/1.13+9040/1.13）*0.2+60000*0.5=53400
2022-04-13
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職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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