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Q

初次領(lǐng)取稅控設(shè)備以及稅控設(shè)備的年費都是可以全額抵減增值稅的，我想請問在增值稅申報表的哪里填寫，我知道政策，會做賬務(wù)處理，但是我不知道申報表怎么處理？

2022-06-14 18:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-06-14 18:27

你好? 是的 填寫 附表四，減免表和主表??

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快賬用戶7075 追問 2022-06-14 21:34

請說清楚一些，哪里？

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齊紅老師 解答 2022-06-14 21:49

你好? 是的 填寫 附表四，減免表和主表??23 已經(jīng)詳細說明了

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快賬用戶7075 追問 2022-06-15 16:50

減免稅申報明細表要填寫嗎？

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齊紅老師 解答 2022-06-15 17:00

需要填寫的需要填寫。需要填寫的，需要填寫，需要填寫。

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快賬用戶7075 追問 2022-06-15 17:12

那這個表怎么填，你也要說清楚啊

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齊紅老師 解答 2022-06-15 17:17

這這個月實際抵扣嗎？

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齊紅老師 解答 2022-06-15 17:17

每張表怎么填？填哪兒都和你說了還不清？ 每張表怎么填？填哪兒都和你說了？還不清楚？

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齊紅老師 解答 2022-06-15 17:17

你提問都不清楚，沒有說當期抵扣還是不抵扣？

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齊紅老師 解答 2022-06-15 17:18

多少年的問題了？，所有會員學員都是這樣回復(fù)的，沒有說回復(fù)不清楚的。

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你好；你是小規(guī)模還是一般納稅人；這樣好判斷申報 和分錄的
2022-06-13
你好如果是一般納稅人在主表23了應(yīng)納稅額減征額里面 然后附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫 然后還有一個減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額
2022-06-01
你好? 是的 填寫 附表四，減免表和主表??
2022-06-14
你好，請看這個圖片，在這個地方填寫
2022-06-15
需要 金稅盤全額抵扣增值稅申報表樣表如何填 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中.若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,將本期應(yīng)納稅額填寫在第4列中,余額填報在第5列中. 2、《增值稅減免稅申報明細表》: "減稅性質(zhì)代碼及名稱"欄次選擇"0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅";其它欄次填報與附表四相同. 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表: 第23欄'應(yīng)納稅額減征額'將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》"本期實際抵減稅額"自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減.當本期減征額小于或等于第19欄"應(yīng)納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額"之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫.
2022-06-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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