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演示賬套

資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)交稅費，期末余額是負(fù)數(shù)怎么理解？其他應(yīng)交款是什么科目？一直掛賬346.73元，可以怎么調(diào)整掉嗎？

2022-06-14 15:26

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-06-14 15:27

你好；負(fù)數(shù)了。說明你多繳納了或者留抵進(jìn)項稅了。? ；? ?其他應(yīng)交款早就沒有這個科目了。你是用的啥準(zhǔn)則? ?

快賬用戶2858 追問 2022-06-14 15:33

實際沒有多繳納，留抵進(jìn)項稅怎么理解，認(rèn)證進(jìn)項了還是啥？小企業(yè)會計準(zhǔn)則。原來掛賬的其他應(yīng)交款，怎么調(diào)掉

快賬用戶2858 追問 2022-06-14 15:33

實際沒有多繳納，留抵進(jìn)項稅怎么理解，認(rèn)證進(jìn)項了還是啥？小企業(yè)會計準(zhǔn)則。原來掛賬的其他應(yīng)交款，怎么調(diào)掉

齊紅老師解答 2022-06-14 15:34

?你好；? ?留底進(jìn)項稅就是你? ?認(rèn)證的進(jìn)項稅沒有抵扣完的這部分? ? ? ?調(diào)整到? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅里面去? ?

快賬用戶2858 追問 2022-06-14 15:45

實際沒有多認(rèn)證，每月都是需要多少認(rèn)證多少進(jìn)項。會不會跟銜接有關(guān)系？原來的會計沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我接手后每個月會做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。調(diào)整其他應(yīng)交款的分錄是不是借：其他應(yīng)交款貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（三級科目是啥）這筆調(diào)整跟跨不跨年有沒關(guān)系，這筆應(yīng)該是掛賬好幾年了，摘要寫什么適合

齊紅老師解答 2022-06-14 15:50

?你好；? ? 留底了。不是說你多認(rèn)證了? ？? ? ??

快賬用戶2858 追問 2022-06-14 16:32

哦，嗯嗯，留抵稅額明白了。老師，其他應(yīng)交款那筆調(diào)整分錄怎么寫。

齊紅老師解答 2022-06-14 16:34

?你好；? ? ? 你其他應(yīng)交款去看看是那個科目掛著的；? 方向在借方還是貸方? ?