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Q

賬上有應(yīng)交稅費借方余額，增值稅申報表沒有留抵稅額，怎么調(diào)賬

2022-06-13 20:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-06-13 20:36

你好，你看下具體的是哪一個明細(xì)有余額。

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快賬用戶am2p 追問 2022-06-13 20:44

余額在借方就應(yīng)該是進項稅吧？

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齊紅老師 解答 2022-06-13 20:45

銷項呢 沒有余額的嗎

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快賬用戶am2p 追問 2022-06-13 20:47

銷項稅有余額，已交稅金有余額，進項稅額有余額

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齊紅老師 解答 2022-06-13 20:48

你把你的銷項和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金，看一下是不是已交稅金在借方有余額，如果是的話，借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交稅金。

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快賬用戶am2p 追問 2022-06-13 20:51

你好，我是剛接到賬的，我說的有應(yīng)交稅費的借方余額是在科目余額表上看到的，但是申報的報表上沒有進項稅留抵

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齊紅老師 解答 2022-06-13 20:57

你現(xiàn)在把進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)了 不一定就是留底 你的已交稅金有余額 說不定有預(yù)繳稅款 看附表死四

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你好，你看下具體的是哪一個明細(xì)有余額。
2022-06-13
同學(xué)你要看之前是帳做錯了還是申報表申報錯了，知道問題在哪里才知道怎么更改
2022-06-13
你好，轉(zhuǎn)進項抵扣的 你好， 借：庫存商品2 應(yīng)交稅費一待抵扣進項稅額 貸：應(yīng)付賬款 勾選，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費一待抵扣進項稅額
2023-03-08
如果期末借方有余額，但沒有留抵稅額，通常意味著這部分增值稅尚未抵扣或轉(zhuǎn)出。可以通過填報下期增值稅申報表時，將這部分稅額作為抵扣或轉(zhuǎn)出處理，以調(diào)平賬務(wù)。同時，檢查是否有錄入錯誤或遺漏，確保所有數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。
2024-10-30
你好！先要查明原因才可以調(diào)整
2020-11-24
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