當(dāng)時(shí)是，借：管理費(fèi)用，貸，銀行存款

借銀行存款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 做這個(gè)。

嗯嗯好的，類似銀行利息收入這樣

對(duì)的是的，是這么理解的。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作順利

老師要是跨年了呢，如果我們付款的時(shí)候是2021.10租房的，發(fā)票也是當(dāng)天開的，2022.2收到退回部分房租，這個(gè)怎么做呢

跨年了，也做這個(gè)分錄，因?yàn)閰R算清繳已經(jīng)結(jié)束了，你沒(méi)法再去修改去年的匯算清繳了。

我們審計(jì)說(shuō)我少做一筆本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)回的分錄 ，這是什么意思呢

借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，你是沒(méi)有做這個(gè)。

這個(gè)記賬軟件是不能自動(dòng)轉(zhuǎn)的是吧，得是我們自己做出來(lái)的分錄，借：本年利潤(rùn) 她的金額應(yīng)該是退回來(lái)那部分金額吧

這個(gè)不是軟件自動(dòng)的，你看下你本年利潤(rùn)年末有沒(méi)有余額。

這筆分錄是本年需要做還是跨年才需要做