這樣對后期沒影響嗎

我現(xiàn)在是用對方四月份的科目余額表接賬 從五月份開始 然后對方四月的期末余額就是我五月份的期初余額 然后平了的就不填了 然后試算不平衡 我直接利潤分配未分配利潤直接調(diào)平可以嗎

這么做有問題嗎

你這個期初數(shù)據(jù)是自己錄入的嗎。

對啊 接對方四月份的賬做 五月開始我自己做

接了四月份的賬，人家之前有賬務處理，你跟著之前再來做不就可以。

用你自己設置提出數(shù)據(jù)的這個年初數(shù)據(jù)，看去年12月份的這個期初余額看四月份的

就是對著這張表做的 然后試算不平衡 我用利潤分配未分配利潤負數(shù)調(diào)平的

不對，你看下書是本年利潤有金額。

人家這個都是平衡的，你錄入的時候不平衡，肯定是哪里不對。

那是為什么呢

還是說這張表的貸方我填進去得數(shù)要是負數(shù)？

你好，你截圖你錄入的期初看一下。

就是這樣 利潤分配未分配利潤是我自己填上去的

他原先的第一個圖片，你給我能重新截圖嗎？看不見前面的數(shù)據(jù)。

還有一張庫存現(xiàn)金

這就是第一張圖

這個利潤分配不對，應該是52497.66 這是一個正數(shù)。

那就試算不平衡啦

你看 改了就是這樣的了 或者我哪里填錯了？

累計發(fā)生是對的 其他都不對

-52497.67 本年利潤也是負數(shù)7178.95 兩個都是負數(shù)，你的正數(shù)、負數(shù)寫錯了。

老師老師

修改之后的截圖看一下。

就改了這個 其他跟之前一樣

不是的，你這個不對，你現(xiàn)在應該用負數(shù)表示。