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演示賬套

你好老師我公司進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額持平，但是分到項(xiàng)目上 A項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票20萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)有成本5200.00 其他進(jìn)項(xiàng)都是其他項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)不到這個(gè)項(xiàng)目上麻煩老師這個(gè)應(yīng)該怎么做賬？需要扒其他項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)入到該項(xiàng)目里面嘛？

2022-06-06 16:22

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-06-06 16:23

你好；? ? 你們這個(gè)? 按照項(xiàng)目來(lái)做的增值稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅? 以及進(jìn)項(xiàng)稅嗎？你們這個(gè)應(yīng)該沒(méi)有分項(xiàng)目做的??

快賬用戶(hù)6049 追問(wèn) 2022-06-06 16:24

是的分項(xiàng)目做的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)

齊紅老師解答 2022-06-06 16:27

?你好；那你這樣沒(méi)法處理的；? ? ? ? 是的；除非你把之前的? 其他的項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到本項(xiàng)目去做抵扣? ?

快賬用戶(hù)6049 追問(wèn) 2022-06-06 16:27

現(xiàn)在就是進(jìn)項(xiàng)稅成本入進(jìn)去對(duì)應(yīng)項(xiàng)目里了但是這個(gè)開(kāi)票20萬(wàn)的沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn) 如果單看銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅是持平不需要上稅的但是這種情況賬務(wù)處理不會(huì)了，不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本了

齊紅老師解答 2022-06-06 16:30

?你好1. 是的。? ? ?成本按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)即可；成本? ? 是按不含稅做的哇??

快賬用戶(hù)6049 追問(wèn) 2022-06-06 16:32

那成本即使結(jié)轉(zhuǎn)的少也沒(méi)事嘛？我就按進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額報(bào)增值稅就可以是嗎？成本按真實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)就行不用必須與報(bào)表一致是嗎

齊紅老師解答 2022-06-06 16:34

?你好；1.? ? 后面? 調(diào)整即可；是的。? ? ? ? ? ? ? 可以的??

快賬用戶(hù)6049 追問(wèn) 2022-06-06 16:35

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2022-06-06 16:37

?不客氣的；幫到你就好? ?

2022-06-06

你好；你如果是想暫時(shí)不抵扣；你就走應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅；到時(shí)認(rèn)證了做借進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅處理；到時(shí) 進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證的申報(bào)表與你賬上進(jìn)項(xiàng)稅金額應(yīng)該是一致的

2022-04-02

您好，是的，可以這樣做分錄。但是這樣處理，只能核算出進(jìn)項(xiàng)稅額是由B項(xiàng)目使用了。材料還是在A項(xiàng)目中使用。

2020-08-17

你好，不是的，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣是不區(qū)分的，只要是公司取得增值稅專(zhuān)票都是可以按照自己的意愿抵扣的，已經(jīng)沒(méi)有時(shí)間限制了。

2025-03-27

同學(xué)你好可以抵扣就做進(jìn)項(xiàng)稅

2023-02-23

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